老師好，發(fā)現(xiàn)19年少記提增值稅及附加，報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，這種需要上傳財(cái)務(wù)報(bào)表會出現(xiàn)異常嗎？不知道怎么調(diào)賬
你好 增值稅不用計(jì)提 你看下是不是有留底 附加稅需要計(jì)提 補(bǔ)上 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
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老師好，發(fā)現(xiàn)19年少記提增值稅及附加，報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，這種需要上傳財(cái)務(wù)報(bào)表會出現(xiàn)異常嗎？不知道怎么調(diào)賬
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老師，你好，增值稅和附加稅，情況是這樣的，我剛接手查賬，發(fā)現(xiàn)去年第一季度第二第三季度第四季度增值稅申報(bào)表和申報(bào)利潤表的收入不匹，然后我就發(fā)現(xiàn)做的收入沒做稅，賬亂，一年換了4個會計(jì)有四種種做法，現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)四個季度分別補(bǔ)80、20、10、40萬，我怎么調(diào)賬，然后去改表是去年四個季度增值稅表和財(cái)務(wù)報(bào)表都要更改嗎？
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老師想問一下，資產(chǎn)負(fù)債表上面增值稅稅金，每月都是用其他公司開票，我公司在用現(xiàn)金支付增值稅金，計(jì)提得時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已繳稅金 貸:微信 到現(xiàn)在為止導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上出現(xiàn)增值稅金列，出現(xiàn)了38來萬的負(fù)數(shù)，這個負(fù)數(shù)有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，需要把數(shù)據(jù)調(diào)整回來嗎？調(diào)整的話，怎么調(diào)賬。，怎么計(jì)提才能讓資產(chǎn)負(fù)債表增值稅稅金列沒有負(fù)數(shù)了
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你好老師，發(fā)現(xiàn)前期會計(jì)做賬23年少記一張多開發(fā)票收入，24年初又紅沖該多開發(fā)票又少記紅沖開具的負(fù)數(shù)發(fā)票收入，24年一季度產(chǎn)生退增值稅及附加，退稅又記入主營業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在25年調(diào)整了憑證未分配利潤?？墒窃鲋刀惿陥?bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表不一致，要怎么辦
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老師，發(fā)現(xiàn)2024年前會計(jì)沖紅了一筆2022年多計(jì)提的附加稅35160，用的是當(dāng)期的稅金及附加科目，然后在2024年的稅金及附加金額是7988，這樣在年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表中的稅金及附加就出現(xiàn)負(fù)數(shù)，申報(bào)不過去，像這種情況是要改用以前年度損益調(diào)整科目嗎？小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則在什么情況下才能以前年度損益調(diào)整科目呢？
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老師，我現(xiàn)在要做企業(yè)新購買下來的的公司5月到現(xiàn)在的財(cái)務(wù)賬，公司有進(jìn)銷存系統(tǒng)但是因?yàn)樾沦I下來的公司的公戶還沒辦呢，所有的進(jìn)出流水都是和總公司的貨款混在一起存入總公司的公戶里了，而且我們收款是去客戶那里用個人微信或者現(xiàn)金收款。目前的憑證只有收據(jù)和進(jìn)銷存系統(tǒng)上的數(shù)據(jù)，我應(yīng)該怎么做賬呀？
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老師能不能發(fā)我一份匯算清繳那一套表一般納稅人的。我想學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)，37張表吧。學(xué)堂那里能有呢
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老師，請問下，車輛購置稅，是由公司幫客戶繳納嗎？還是客戶自己去稅務(wù)局繳稅呢？
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老師好，目前工作好找嗎
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帶料加工金項(xiàng)鏈，(沒有同類金銀銷售價(jià)格價(jià)格)。受托加工方只提供輔材，收取加工費(fèi)，在計(jì)算増值稅與消費(fèi)稅組成計(jì)稅價(jià)格有什么不同？(消費(fèi)者提供供的金項(xiàng)鏈價(jià)格1萬，加工費(fèi)500元,輔材300元)
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老師如果對方虛開發(fā)票了。我們?nèi)〉昧诉M(jìn)賬。都有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)麻煩詳細(xì)給我說下謝謝
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老師，我雖然有證，但是從來沒有真的開始做過帳，EⅩCe|，不會，這幾天我應(yīng)該先學(xué)什么，我要從那里開始，無頭無路的？
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老師，請問員工一下發(fā)3個月工資（5000元/月），如果正常發(fā)不用扣個稅，這樣一次發(fā)要扣個稅嗎？
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您好~咨詢下【A公司接受B公司（非股東）捐贈的庫存商品一批，取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款10萬 元、稅額1.3萬元，A公司直接將受贈金額全部計(jì)入了“資本公積”賬戶核算】。會計(jì)處理錯誤。想知道，一般什么時(shí)候可以計(jì)入資本公積這個科目？
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老師沒有發(fā)票，購買一些亂七八糟的生活用品一大推都是小額零星支出，記一筆業(yè)務(wù)可以嗎？
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付稅款，科目不平
個人獨(dú)資企業(yè)
沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)
你是一般納稅人還是小規(guī)模的？
是 小規(guī)模
借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，這是你做收入的，然后繳納的稅款借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款，這是交增值稅的，他不會有余額的，你看一下你哪一步?jīng)]有做。
做對不會有余額，增值做免稅沖平，次月做直接轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸銀行存款
不是我做的，人家做錯的，出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
截圖交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅明細(xì)賬？
我不知道怎么調(diào)，上傳財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)這個歷史的問題
你能截圖看一下嗎？你找不出原因來我看一下給你找一下原因。
發(fā)了，沒看到
這張 圖片
收入，做免繳應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)借貸方?jīng)_平分錄
實(shí)際要繳納稅的，跨年做了支付未交增值稅分錄
賬出現(xiàn)不平，出現(xiàn)負(fù)數(shù)
收入分錄，把免繳稅款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)。
不明白，調(diào)整分錄？
對的，調(diào)整需要紅沖，應(yīng)該交稅，不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)果，你把它結(jié)轉(zhuǎn)啦。