付稅款，科目不平

個(gè)人獨(dú)資企業(yè)

沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)

你是一般納稅人還是小規(guī)模的？

是 小規(guī)模

借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，這是你做收入的，然后繳納的稅款借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款，這是交增值稅的，他不會(huì)有余額的，你看一下你哪一步?jīng)]有做。

做對(duì)不會(huì)有余額，增值做免稅沖平，次月做直接轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸銀行存款

不是我做的，人家做錯(cuò)的，出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)

截圖交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅明細(xì)賬？

我不知道怎么調(diào)，上傳財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)這個(gè)歷史的問(wèn)題

你能截圖看一下嗎？你找不出原因來(lái)我看一下給你找一下原因。

發(fā)了，沒(méi)看到

這張 圖片

收入，做免繳應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)借貸方?jīng)_平分錄

實(shí)際要繳納稅的，跨年做了支付未交增值稅分錄

賬出現(xiàn)不平，出現(xiàn)負(fù)數(shù)

收入分錄，把免繳稅款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入分錄

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)。

不明白，調(diào)整分錄？