您好，我這涉及一張藍(lán)字發(fā)票有兩個規(guī)格產(chǎn)品，現(xiàn)其中一個規(guī)格產(chǎn)品涉及部分退貨。想問下我在開具紅字信息表的時候可以僅勾選需退貨的規(guī)格然后修改數(shù)量就可以嗎？還是需要整張發(fā)票全部紅沖呀？數(shù)量我是寫負(fù)數(shù)的退貨數(shù)量還是寫原規(guī)格數(shù)量減去需退貨的數(shù)量呢？第一次開紅字不太清楚，求老師幫忙解答一下謝謝

老師，工商年報(bào)納稅總額從哪里看啊

超市開的蔬菜和肉稅率欄顯示免稅是正確的嗎？

為什么有些外購的物品算入賬價值要算稅額，有些不需要算

老師想問一下，有一個員工有在公司買社保，但是沒有發(fā)工資，這種情況需要到個稅申報(bào)表里面給他申報(bào)個稅嗎？

老師，同一家公司即是供應(yīng)商也是客戶的話有什么風(fēng)險(xiǎn)呢？比如B是一家生產(chǎn)企業(yè)，租用A公司的廠房及生產(chǎn)設(shè)備和辦公樓等固定資產(chǎn)，并從A采購生產(chǎn)原材料，B生產(chǎn)產(chǎn)成品后又銷售給A。表面上A和B是沒有關(guān)聯(lián)的企業(yè)，兩個公司之間這種業(yè)務(wù)模式合理嗎？

老師麻煩問一下，我應(yīng)付帳款貸方余額2.02，以后也不合作了，我是一直放著，還是做筆憑證調(diào)成0，謝謝老師

老師好！我公司25年5月1日升為一般納稅人，5月收到供應(yīng)商的專用發(fā)票還是我司24年4月份的入庫數(shù)據(jù)金額（小規(guī)模納稅人），那么這些專用發(fā)票的數(shù)據(jù)還是屬于小規(guī)模納稅人時期的業(yè)務(wù)，我們這邊是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的，倉庫每月庫存是0，我們開具的增值稅發(fā)票一直都是滯后的，之前分錄這樣做： 借 發(fā)出商品 貸 庫存商品，借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 發(fā)出商品。問題一：這個5月我們是一般納稅人，開具的銷售發(fā)票是要開13％的稅率嗎（所開發(fā)票出庫數(shù)據(jù)還是24年4月的銷售出庫的）? 問題二：5月的入出庫賬務(wù)處理，一般納稅人，庫存為0,借 發(fā)出商品 貸 庫存商品 ，科目金額取的是含稅價還是不含稅價（進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有些收到，有些沒有收到）?

請問老師，我們建筑公司接了一個給個人蓋小樓的活，包工包料，這個活可以叫項(xiàng)目嗎？買的材料能抵扣嗎？

在浙江工商年報(bào)逾期9個月未申報(bào)，被列入異常名單，現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)申報(bào)了，如果在線申請移出異常，要罰款嗎？