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專票已跨月，對方已認(rèn)證?，F(xiàn)對方已提供開具好的紅字發(fā)票申請單，作為銷售方應(yīng)如何處理，有沒有步

2021-10-26 20:25
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-10-26 20:27

購方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票） 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下： 購方操作流程： 一． 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】； 三． 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四． 選擇【購方申請】； 五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認(rèn)證（有認(rèn)證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六． 點(diǎn)擊【確定】； 七． 手工輸入信息表內(nèi)容，重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八． 點(diǎn)擊右上角【打印】； 九． 點(diǎn)擊【不打印】； 十． 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】； 十一． 點(diǎn)擊【上傳】； 十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程： 一． 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】； 三． 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】； 四． 點(diǎn)擊上方的【紅字】； 五． 選擇【直接開具】； 六． 輸入信息表編號，然后點(diǎn)擊【下一步】； 七．輸入對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號碼，然后點(diǎn)擊【下一步】； 八．核對發(fā)票內(nèi)容，重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值； 九．最后點(diǎn)擊右上角【打印】，打印出發(fā)票即可。

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齊紅老師 解答 2021-10-26 20:27

你是銷售方，你看下面的那一部分就可以。

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快賬用戶1112 追問 2021-10-26 20:34

操作不了

操作不了
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齊紅老師 解答 2021-10-26 20:36

那你選擇第二個 別選擇直接開

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快賬用戶1112 追問 2021-10-26 20:36

看到了，不用了，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-10-26 20:37

好的 能開出來就可以

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快賬用戶1112 追問 2021-10-26 20:53

那老師，對方填寫紅字申請的時候就只有一個產(chǎn)品，總金額是對上的，現(xiàn)在對方要求我們根據(jù)藍(lán)票實(shí)際貨物開具紅字可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-26 20:54

你好 之前的藍(lán)字發(fā)票帶清單嗎 是的話開不出來

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快賬用戶1112 追問 2021-10-26 20:57

那這個是屬于對方紅字發(fā)票開具有誤，讓對方重新提交給我們嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-26 21:04

你好看，所有的產(chǎn)品開不了，開幾個產(chǎn)品可以開，你可以試一下，能自己修改嗎？修改不了的話，讓對方重新給你開。

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快賬用戶1112 追問 2021-10-26 21:05

不可以 謝謝老師，我知道了

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齊紅老師 解答 2021-10-26 21:08

不用客氣，工作愉快。

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購方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票） 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下： 購方操作流程： 一． 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】； 三． 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四． 選擇【購方申請】； 五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認(rèn)證（有認(rèn)證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六． 點(diǎn)擊【確定】； 七． 手工輸入信息表內(nèi)容，重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八． 點(diǎn)擊右上角【打印】； 九． 點(diǎn)擊【不打印】； 十． 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】； 十一． 點(diǎn)擊【上傳】； 十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程： 一． 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】； 三． 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】； 四． 點(diǎn)擊上方的【紅字】； 五． 選擇【直接開具】； 六． 輸入信息表編號，然后點(diǎn)擊【下一步】； 七．輸入對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號碼，然后點(diǎn)擊【下一步】； 八．核對發(fā)票內(nèi)容，重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值； 九．最后點(diǎn)擊右上角【打印】，打印出發(fā)票即可。
2021-10-26
您好 銷售方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了？不是應(yīng)該由購買方認(rèn)證抵扣么
2019-08-07
?你好；? ? 你開紅字信息表； 你做轉(zhuǎn)出 ：借? 原材料? 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出； 收到紅字發(fā)票在做 ：借? 原材料負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 或者銀行存款負(fù)數(shù)? ?
2022-05-18
借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-10-11
你好；? 沒有認(rèn)證? ?購買方退票給銷售方； 銷售方開紅字信息 表和開紅字發(fā)票紅沖 ； 如果認(rèn)證了。 購買方不退票 ；購買方開紅字信息表 ；銷售方開紅字發(fā)票紅沖??
2021-11-23
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