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演示賬套

Q

老師：您好！請問小規(guī)模納稅人的開具發(fā)票已經(jīng)超過45萬的限額，另外對公賬上顯示還有無票收入，請問這部分無票收入的金額和稅額填在哪一列啊，一般納稅人的有一個無票收入，小規(guī)模的填在哪里呢

2021-10-25 13:56

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-10-25 13:57

同學(xué)你好就是填寫在第一行，本月銷售貨物銷售額

快賬用戶7715 追問 2021-10-25 13:57

就是和開具發(fā)票的填寫在一起嗎

齊紅老師解答 2021-10-25 13:58

同學(xué)你好，就是和開具發(fā)票的填寫在一起嗎——不是的；直接填在第一行就可以；

快賬用戶7715 追問 2021-10-25 14:01

這個數(shù)據(jù)是開了票，系統(tǒng) 自動彈出來的，另外還有一部分沒有開票的

這個數(shù)據(jù)是開了票，系統(tǒng) 自動彈出來的，另外還有一部分沒有開票的

齊紅老師解答 2021-10-25 14:09

同學(xué)你好，您看下應(yīng)是能直接填入第一行中；

快賬用戶7715 追問 2021-10-25 14:10

我填的第三行的普票中，但是沒有通過

齊紅老師解答 2021-10-25 14:17

同學(xué)你好，不填第三行；

快賬用戶7715 追問 2021-10-25 14:19

第一行不是等于2+3嗎

齊紅老師解答 2021-10-25 14:22

同學(xué)你好，如果有無票收入，是不等的；

快賬用戶7715 追問 2021-10-25 14:23

那下面的那些填值稅的減稅優(yōu)惠還需要修改嗎

齊紅老師解答 2021-10-25 14:33

同學(xué)你好，如果本季銷售額超過45萬，是不填第10行的

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