想問(wèn)個(gè)問(wèn)題:我填一般納稅人增值稅申報(bào)表。上個(gè)月開的普票收入為負(fù)數(shù)，且金額大于專票收入，這種情況要怎么申報(bào)呢？專票收入是13925，普票是-14000。
你好，填寫你的負(fù)數(shù)銷售額，這種不一定能申報(bào)過(guò)去，如果申報(bào)不了，去稅務(wù)局。
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老師你好,我們是一般納稅人，上個(gè)月我們?cè)鲋刀惿陥?bào)時(shí)申報(bào)了無(wú)票收入，這個(gè)月我們和上次的無(wú)票收入一起開的票，這個(gè)月增值稅申報(bào)時(shí)該怎么填啊
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想問(wèn)個(gè)問(wèn)題:我填一般納稅人增值稅申報(bào)表。上個(gè)月開的普票收入為負(fù)數(shù)，且金額大于專票收入，這種情況要怎么申報(bào)呢？專票收入是13925，普票是-14000。
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請(qǐng)問(wèn)老師，我之前是小規(guī)模，4月份升為一般納稅人，4月份沖紅了3月份一份普通發(fā)票，同時(shí)4月份也開具了一份專用發(fā)票，專用發(fā)票的金額小于普通發(fā)票負(fù)數(shù)的金額，請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)普通發(fā)票負(fù)數(shù)金額，怎樣填列申報(bào)表？
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老師，我申報(bào)增值稅有無(wú)票收入，我在申報(bào)時(shí)候用一健集成，數(shù)據(jù)出來(lái)后，有個(gè)無(wú)票收入是否我選擇是把無(wú)票收入金額填上去了，然后在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中只有專票和普票數(shù)據(jù)，無(wú)票收入數(shù)據(jù)沒(méi)得，這是怎么回事呀
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關(guān)于小規(guī)模納稅企業(yè)第1季度增值稅申報(bào)表的填報(bào)問(wèn)題，普票開票金額為181732.8元，利潤(rùn)表季報(bào)中營(yíng)業(yè)收入的金額為3187708.36元（該數(shù)據(jù)中包含的無(wú)票收入金額為3005975.56元），請(qǐng)問(wèn)根據(jù)以上數(shù)據(jù)如何填報(bào)增值稅申報(bào)表的主表？此外，需要填寫減免稅申報(bào)表嗎？
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老師，想問(wèn)一下，就是你看這樣理解對(duì)嗎？就是比如我們是掛靠方，被掛靠方給甲方開票，甲方給回款，扣除管理費(fèi)，稅金，剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得，我們得給被掛靠方開票？另外，我們要給被掛靠方提供成本票，但是這個(gè)票，進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的，所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們？我們提供成本票，成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
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你好，請(qǐng)問(wèn)已計(jì)提過(guò)了，過(guò)賬了，結(jié)不了賬是什么原因？
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2024年4月份業(yè)務(wù)，銷售費(fèi)用10萬(wàn)在5.31號(hào)之前沒(méi)有收到發(fā)票，納稅調(diào)增，8月份發(fā)票收到了，費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除，還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
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老師，一個(gè)運(yùn)輸公司承接教育局的校車接送小學(xué)生業(yè)務(wù)，得到的財(cái)政補(bǔ)貼，需要給教育局開發(fā)票嗎？
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老師，被審計(jì)單位簽合同時(shí)，多算了20多萬(wàn)的稅，算問(wèn)題嗎？
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老師，應(yīng)收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營(yíng)業(yè)收入/（年初應(yīng)收賬款+年末應(yīng)收賬款）/2，另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解？例如1月(1月期初+1月期末)/2，2月（2月期初+2月期末)/2，全部算出12個(gè)月平均值，然后再全部相加嗎？
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老師，這個(gè)銀行工作試刷卡機(jī)的時(shí)候他們刷了一塊錢盡快，還有手續(xù)費(fèi)，我這個(gè)憑證要怎么做呢
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老師，一般納稅人三月份買的材料，五月份收到發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)三月五月分別怎么做賬
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未確認(rèn)融資費(fèi)用和待確認(rèn)融資費(fèi)用怎么區(qū)分使用情況
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3月份購(gòu)買的東西，開的發(fā)票，購(gòu)買人4月才報(bào)，賬怎么記
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老師您好，我可以先只申報(bào)專票的收入嗎，普票負(fù)的收入等下個(gè)月抵扣？
可以的，但是你看下能保存嗎。
因?yàn)檫@張負(fù)數(shù)的普票是跨月沖紅了，這個(gè)月才重開的。
那你下個(gè)月沖的時(shí)候，他比對(duì)就不一定通過(guò)了。
那只能先這樣了
你可以在這個(gè)月調(diào)整的，你這個(gè)月填寫負(fù)數(shù)。
老師，您說(shuō)的是調(diào)整什么？這張普票嗎。 情況是這樣的:這張普票是8月份開的，然后點(diǎn)數(shù)開錯(cuò)了，我9月份給它沖紅了，10月份這張票才按正常的點(diǎn)數(shù)重新開。
你好，也就是這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候，把你的普通發(fā)票負(fù)數(shù)銷售額填寫進(jìn)去。那你這個(gè)月沒(méi)有開其他的普通發(fā)票，就得填寫負(fù)數(shù)。
老師您看下
你好 保存能保存了嗎
這樣不是要退稅嗎
是的 退稅 但是也具有留著以后抵扣
那只能以后抵扣了，謝謝老師
不用客氣 周末愉快。