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Q

老師，下午好，請問我的其他應收款-社保及公積金 借方有余額，我想把它沖銷，怎么做分錄。

2021-10-23 16:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-10-23 16:39

你好 這個如果確定收不回來 借：營業(yè)外支出 待：其他應收款

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快賬用戶7145 追問 2021-10-23 16:41

錢肯定是收回來了的。不知道分錄哪里錯了

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齊紅老師 解答 2021-10-23 16:41

那這個要查賬找出原因來的

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快賬用戶7145 追問 2021-10-23 16:53

老師一般是什么原因造成 其他應收款-公積金 社保 借方有余額呢。

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齊紅老師 解答 2021-10-23 16:55

一般是計提個人部分的社保，過多造成的

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快賬用戶7145 追問 2021-10-23 16:56

那我是不是可以直接把它沖掉就可以。

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齊紅老師 解答 2021-10-23 17:00

是的，你這個直接沖銷掉就好了

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快賬用戶7145 追問 2021-10-23 17:00

老師 分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2021-10-23 17:01

借：營業(yè)外支出 待：其他應收款

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你好 這個如果確定收不回來 借：營業(yè)外支出 待：其他應收款
2021-10-23
你好， 如果您想要平掉其他應收款公積金借方余額4元，通常意味著您需要將這筆余額轉(zhuǎn)銷或調(diào)整至其他合適的賬戶。以下是幾種可能的會計分錄方法，具體取決于您的實際情況和會計政策： 方法一：轉(zhuǎn)銷至費用賬戶 如果這4元是由于一些小額的、不再需要追回的應收款，您可以選擇將其轉(zhuǎn)銷至費用賬戶。 會計分錄： 復制代碼 借：管理費用 或 其他相關費用科目 4元 貸：其他應收款-公積金 4元 方法二：轉(zhuǎn)銷至營業(yè)外支出 如果這筆金額很小，且不符合任何特定費用的性質(zhì)，您可以選擇將其轉(zhuǎn)銷至營業(yè)外支出。 會計分錄： 復制代碼 借：營業(yè)外支出 4元 貸：其他應收款-公積金 4元 方法三：調(diào)整至正確的賬戶 如果這4元是其他應收款公積金的誤記或分類錯誤，您應該將其調(diào)整至正確的賬戶。 會計分錄（假設調(diào)整至正確的應收款賬戶）： 復制代碼 借：其他應收款-正確分類的明細科目 4元 貸：其他應收款-公積金 4元 方法四：使用現(xiàn)金或銀行存款沖銷 如果您有現(xiàn)金或銀行存款來沖銷這筆應收款，也可以這樣做。 會計分錄： 復制代碼 借：現(xiàn)金 或 銀行存款 4元 貸：其他應收款-公積金 4元 然后，您需要將這4元現(xiàn)金存入銀行或進行其他相應的處理。
2024-03-16
你好，這個是從工資里扣除的，你們單位沒有給人家交嗎？如果是的話這個是多扣的
2024-01-12
您好，那您逐月核對分錄，錯誤分錄紅字沖回，按正確重新確認
2021-12-24
您好， 這個代表已經(jīng)付了
2023-05-28
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