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Q

企業(yè)所得稅匯算清繳之后，補交了稅，請問分錄是這么做的呢？

2021-10-23 10:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-10-23 10:11

你好 借：以前年度損益調(diào)整---企業(yè)所得稅 貸：銀行存款

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快賬用戶9689 追問 2021-10-23 10:12

中間不需要使用應繳稅費-企業(yè)所得稅過度的嗎？

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齊紅老師 解答 2021-10-23 10:13

不需要的，這個已經(jīng)是要繳納的

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快賬用戶9689 追問 2021-10-23 10:14

先計提，后繳納呢？

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齊紅老師 解答 2021-10-23 10:15

計提是未來的事情，你現(xiàn)在已經(jīng)是需要繳納的了

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快賬用戶9689 追問 2021-10-23 10:16

沒有，我想要一個完整的流程，而不是單獨的分離的一個分錄

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齊紅老師 解答 2021-10-23 10:18

借：以前年度損益調(diào)整---企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)的時候，要看你們公司的情況啊 借：未分配利潤 資本公積 盈余公積 貸：以前年度損益調(diào)整

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你好 借：以前年度損益調(diào)整---企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2021-10-23
你好。匯算清繳后補繳的所得稅的會計分錄是: (1)補計提: 借:未分配利潤-補繳企業(yè)所得稅 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 (2)支付時: 借:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2020-09-21
借，以前年度損益調(diào)整貸，銀行存款。 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2022-06-06
先計提借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費應交所得稅 繳納借應交稅費應交所得稅 貸銀行存款
2025-05-16
借，利潤分配，未分配利潤， 貸應交稅費，企業(yè)所得稅 借，應交稅費企業(yè)所得稅貸，銀行
2024-06-18
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