我們是七月末才接手，啥也不到，只知道一個工資，我如果做七月份資產負債表啥的，也做不了啊，資產那邊0，負債和所有者權益這有數(shù)，也不行啊

那就算到8月一起嘛。

不計提了不行嘛

正常情況下需要計提。

老師八月份補計提七月份的這樣也可以對嘛

可以的，沒問題的哈

老師就算給他做到八月份，那我資產負債表不平啊，負債和所有者權益總數(shù)比資產總數(shù)多出來那七月份計提那個數(shù)啊

你的初始數(shù)據(jù)沒有平我也沒辦法了哈

老師那這樣咋辦啊，

有多少數(shù)據(jù)就做多少數(shù)據(jù)了。憑證是平的，報表就是平的啊

主要是現(xiàn)在找不到數(shù)據(jù)啊，我們是從別人那接手過來的快遞公司，他們欠幾天快遞員工資，我們這邊次月發(fā)一下，就這樣

現(xiàn)在 你告訴我為什么不平呢？

我七月份沒有別個數(shù)，只知道給快遞員發(fā)七月份工資