老師，我8月暫估2萬，，等9月來票只有18000，紅沖以后，原材料為負的，怎么辦？是要調(diào)增2000利潤！那是不是借原材料，貸本年利潤

老師，我8月暫估2萬，，等9月來票只有18000，紅沖以后，原材料為負的，怎么辦？老是糾結(jié)這個原材料為負，該怎么辦是要調(diào)增2000利潤！那是不是借原材料，貸本年利潤

你好，老師，1月購買石粉含稅價2831.54元，未開發(fā)票未付款，我做暫估入庫，借：原材料-石粉 2831.54 貸：應(yīng)付賬款-暫估 2831.54 5月黃某支付石粉款2740元，本來說是開票含稅的，現(xiàn)在又不開發(fā)票了，記賬：石粉暫估入庫沖紅 ：應(yīng)付賬款-暫估 2831.54 原材料-石粉 2831.54 借：原材料-石粉 2740 貸：其他應(yīng)收款-黃某 2740 現(xiàn)在庫存變?yōu)樨摂?shù)，我要怎么處理分錄呢

老師好，新辦印染企業(yè)五月開始生產(chǎn)，結(jié)束籌建期，請問購買的五金零碎配件（采購時候是小票，定期開大票）該怎么入賬？購買的染料助劑是不是直接就是入原材料科目了？借原材料—暫估，貸應(yīng)付賬款，來了大票就是紅沖這筆再重新填一個，等付款時候再做借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，這樣對么？

老師，我們公司每個月是大概100萬的原材料進項發(fā)票，月底就是工資加原材料結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本，但是這個月我們有800多萬的房產(chǎn)稅發(fā)票抵扣，這樣的話這幾個月就只有工資結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本了，那主營成本少了不是最后利潤每個月增加好多呀，這樣肯定是不合理的，該怎么做賬呢