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演示賬套

老師！我們是食品零售業(yè)，我這個(gè)月一共收款7萬(wàn)，開(kāi)票5萬(wàn)，還未開(kāi)票2萬(wàn)，付款6.5萬(wàn)，收到進(jìn)貨票7.15萬(wàn)，我該怎么做賬？

2021-10-21 19:04

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-10-21 19:05

你好購(gòu)進(jìn) 借：庫(kù)存商品7.15萬(wàn)，??貸：應(yīng)付賬款0.65萬(wàn)，銀行存款 6.5萬(wàn) 銷售借：銀行存款7萬(wàn)?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅

快賬用戶8989 追問(wèn) 2021-10-21 19:08

銷售的時(shí)候，庫(kù)存商品變主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，不用再多做一筆分錄嗎？收入呢？怎么做

齊紅老師解答 2021-10-21 19:09

你好銷售借：銀行存款7萬(wàn)?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫(kù)存商品

快賬用戶8989 追問(wèn) 2021-10-21 19:10

收入7萬(wàn)，開(kāi)票5萬(wàn)，2萬(wàn)下月也要開(kāi)票的，怎么處理？

齊紅老師解答 2021-10-21 19:12

你好銷售借：銀行存款7萬(wàn)?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，預(yù)收賬款 2萬(wàn)?

快賬用戶8989 追問(wèn) 2021-10-21 19:14

借：銀行存款7萬(wàn)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入48500.應(yīng)交稅費(fèi)1500.預(yù)收賬款2萬(wàn)，是這樣嗎？等下月開(kāi)票后呢？

齊紅老師解答 2021-10-21 19:16

你好，數(shù)據(jù)（收入，應(yīng)交稅費(fèi)的）不對(duì)，其他的是正確的。等下月開(kāi)票后借：預(yù)收賬款 2萬(wàn)??，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅

快賬用戶8989 追問(wèn) 2021-10-21 19:19

好的，老師！再問(wèn)你個(gè)計(jì)提的分錄，比如當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)是不是不用計(jì)提，當(dāng)月工資下月15日發(fā)，是不是當(dāng)月得計(jì)提？怎么做分錄？

齊紅老師解答 2021-10-21 19:21

你好 1，當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)，最好是走計(jì)提，支付過(guò)程 2，需要計(jì)提，借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資

快賬用戶8989 追問(wèn) 2021-10-21 22:49

就是多做一個(gè)計(jì)提分錄嗎？

齊紅老師解答 2021-10-22 07:56

你好，是的，是這樣的

2021-10-21

同學(xué)你好，5月借應(yīng)付賬款5萬(wàn) 貸銀行存款5萬(wàn) 6月借應(yīng)付賬款5萬(wàn) 貸銀行存款5萬(wàn) 借原材料/庫(kù)存商品 67166.67 進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款暫估未到票借借原材料/庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款 7月把6月暫估的沖了根據(jù)發(fā)票借借原材料/庫(kù)存商品 3283.33 進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款

2024-07-04

您好借：固定資產(chǎn) 不含稅金額貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款支付首付款借：應(yīng)付賬款 15 貸：銀行存款 15 借：應(yīng)付賬款 10 貸：銀行存款 10 借：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)付賬款 25 借：應(yīng)付賬款 5 貸：銀行存款 5

2021-07-15

您好，那你現(xiàn)在，可以先暫估一部分，暫估一部分費(fèi)用的

2023-10-18

一、收到款項(xiàng)時(shí)，分錄是：借：銀行存款200000 貸：預(yù)收賬款200000 二、開(kāi)具發(fā)票，確認(rèn)收入，分錄是：借：預(yù)收賬款549000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 549000/（1%2B適用稅率）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 549000/（1%2B適用稅率）*適用稅率三、收34萬(wàn)元時(shí)，分錄是：借：銀行存款340000 貸：預(yù)收賬款340000 對(duì)于未收款9000元，形成預(yù)收賬款的借方余額9000元，到時(shí)后期收款平賬。

2021-08-20

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