老師，想請(qǐng)教你一下，我是內(nèi)賬，這樣的，我們老板從供應(yīng)商那里購(gòu)買材料后直接銷售給A客戶，從中賺差價(jià)，分錄怎樣寫，我借:應(yīng)收A客戶貨款1000元，貸，營(yíng)業(yè)外收入，收到貨款的時(shí)候是借現(xiàn)金，貸應(yīng)收帳款，那成本那里，我應(yīng)該怎么做

請(qǐng)問(wèn)老師稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候 增值稅補(bǔ)充申報(bào)表提示我未收款收入與當(dāng)月銷售合計(jì)不符，但是我當(dāng)月銷售有一部分在月末已經(jīng)收到貨款這個(gè)怎么處理，然后還有購(gòu)進(jìn)運(yùn)費(fèi)抵扣稅額和銷售運(yùn)費(fèi)抵扣稅額應(yīng)該填寫什么數(shù)據(jù)，為什么提示我要與我們附表二填寫的 出差過(guò)路過(guò)橋費(fèi)的稅金一致，謝謝

老師，我想問(wèn)一下，自報(bào)收入銷售母嬰用品的附件應(yīng)該怎么寫？如果是提供收據(jù)的話那收據(jù)應(yīng)該寫什么，直接寫貨款還是什么呢？

如果票據(jù)的付款人于匯票到期日未能向貼現(xiàn)銀行支付票款，而該企業(yè)能夠償還票據(jù)款，則應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)收賬款貸：應(yīng)收票據(jù)財(cái)務(wù)費(fèi)用。你好，我想請(qǐng)問(wèn)，貸方的財(cái)務(wù)費(fèi)用不應(yīng)該是應(yīng)計(jì)提的利息嗎？為什么不直接貸方寫應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)收利息呢？

你好，我想問(wèn)下有一張銀行回單是公戶轉(zhuǎn)賬給公司法人5000元，備注差旅費(fèi)，這張回單你是怎么做賬的，是要涉及到其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付的吧？這張回單會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是什么？是不是如果直接拿票報(bào)銷就是借管理費(fèi)用貸銀行存款，如果先借后報(bào)銷，就是借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款，主要是我也不清楚有沒(méi)有借款，還是直接報(bào)銷，那會(huì)計(jì)分錄該寫什么？