去年入了幾百萬固定資產(chǎn)的發(fā)票，帳也做了，也年結(jié)了，也申報了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個票有問題，要取出來不能入請問有什么方法
你好，銷售方能聯(lián)系上對方嗎？
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去年入了幾百萬固定資產(chǎn)的發(fā)票，帳也做了，也年結(jié)了，也申報了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個票有問題，要取出來不能入請問有什么方法
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老師新年好！請問我們2021年12月開出去的專票，對方已經(jīng)抵扣了，但是現(xiàn)在因?yàn)榭钜惨换貋?，我們這個發(fā)票跨年了也不能紅沖，什么辦法能把這個發(fā)票紅沖掉呢？
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2020年申報了農(nóng)民工工資120萬，但是一直沒有開發(fā)票，也就沒有做收入，也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。2021年6月開票了19萬，我結(jié)轉(zhuǎn)了15萬成本（2020年申報的工資）。2021年7月開票了9.5萬，我結(jié)轉(zhuǎn)了7.9萬的成本（2020年申報的工資）。2021年8月開票了68萬，我結(jié)轉(zhuǎn)了59萬的成本（其中2020年申報的工資結(jié)轉(zhuǎn)了14萬，28月當(dāng)月申報了45萬的工資并發(fā)放了）。 老師，20年申報工資，不確認(rèn)收入和成本，會計和稅法上有不有問題？因?yàn)槎悇?wù)要查帳，會不會讓我確認(rèn)20年的未開票收入，補(bǔ)繳增值稅？ 問題2：21年確認(rèn)20年工資作為成本，有不有問題？
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請教老師，去年銷售一批貨物，客戶沒要發(fā)票，而且也沒付款，我們做無票收入了，也做出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本了，現(xiàn)在客戶結(jié)賬要發(fā)票，可是庫存不足了，有什么辦法補(bǔ)救嗎？
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請問我們公司2022年有支付房租沒有取得發(fā)票，但我做到成來和費(fèi)用里了，還有一個固定資產(chǎn)也沒有發(fā)票，但我也做到成本和費(fèi)用里了，針對這個問題匯算清繳要納稅調(diào)增，請問哪幾個表我一定要選？
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老師，這個發(fā)票其實(shí)是為了辦資質(zhì)，虛開的，您就跟我說能聯(lián)系上怎么處理，聯(lián)系不上怎么處理
你好，實(shí)際是虛開的，直接不用做，之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。
然后你的折舊已經(jīng)抵扣了，企業(yè)所得稅的話也得紅沖。
本來都是虛開的，聯(lián)不聯(lián)系都可以。
是不用做，老板沒給財務(wù)說，不知道的情況下做進(jìn)去了，現(xiàn)在知道了，財務(wù)要把這個拿出
你好，之前的紅沖都紅沖了就可以。
您說的是賬務(wù)方面，那我們申報的怎么辦
申報的在今年調(diào)整，你去年的匯算清繳能修改嗎？
修改不了
好像可以
差額十五萬
能更正申報了，需要更正申報。
然后之前做的折舊，借累計折舊貸利潤分配未分配利潤做這個分錄。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。