請(qǐng)問老師，本季度的資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)比負(fù)債及所有者權(quán)益少了3萬多，我查了本期發(fā)生額是對(duì)的，我要怎么查呢？
你好，有沒有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額? ?
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老師晚上好，請(qǐng)問一下我的資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債和所有者權(quán)益比資產(chǎn)總計(jì) 多了。90.01元。我應(yīng)該怎么去查錯(cuò)在哪里。
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老師，我這個(gè)賬在金蝶軟件生成資產(chǎn)負(fù)債表查看，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)期末合計(jì)數(shù)不等于負(fù)債?所有者權(quán)益的期末合計(jì)數(shù)。我要怎么查那里出的問題？
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請(qǐng)問老師，本季度的資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)比負(fù)債及所有者權(quán)益少了3萬多，我查了本期發(fā)生額是對(duì)的，我要怎么查呢？
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你好老師，資產(chǎn)負(fù)債表中我調(diào)整增了資產(chǎn)總額，負(fù)債合計(jì)我減少了，所有者權(quán)益增加了，請(qǐng)問我們資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤-213592.88數(shù)字需要調(diào)嗎？
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老師我的資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額大于負(fù)債加所有者權(quán)益，多了1710.8，我要怎么找出是哪里出錯(cuò)了呢
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你好，這個(gè)差額是補(bǔ)交去年的企業(yè)所得稅，是不是要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)本年利潤里面呢？
你好，補(bǔ)交去年的企業(yè)所得稅，賬務(wù)處理是 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款 借： 利潤分配—未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整 不需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
你好，做到以前年度損益調(diào)整里，利潤增加了呀，
這個(gè)本來就是要交的稅，只是后面補(bǔ)交了
你好，補(bǔ)交去年的企業(yè)所得稅，賬務(wù)處理是 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款 借： 利潤分配—未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整 不需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
好的，謝謝老師
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。