老師：請問申報表里的進項稅額和上期留底稅額是怎么計算出來的（這是12月的申報表）？科目余額表是選擇的整年的導出的！應抵扣稅額合計是不是應該和進項稅額期末數(shù)一致？
你好 ；? ?進項稅是看你賬上 處理的進項稅? 認證過的數(shù)據(jù) ； 而上期留抵進項稅? = 銷項稅 -進項稅-上上期留抵進項稅? ?剩下的? ?金額? ?
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老師，一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模以后期末有留底稅額，賬務(wù)上把進項稅額留底轉(zhuǎn)到應交稅費—待抵扣進項稅額科目，不知道在當期申報表主表怎樣反應留底稅額，還是在期末留底進項稅額這一項放著這個數(shù)字嗎？
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請給增值稅申報表主表里面的進項稅額、銷項稅額、上期留底、免抵退應退稅額、實際抵扣稅額和應納稅額分別對應的是余額表里面的哪些明細科目呢？
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老師：請問申報表里的進項稅額和上期留底稅額是怎么計算出來的（這是12月的申報表）？科目余額表是選擇的整年的導出的！應抵扣稅額合計是不是應該和進項稅額期末數(shù)一致？
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老師好，之前稅務(wù)局的老師說讓我們簽一個放棄留底進項稅的聲明。那么我這個月在申報的時候，是不是應該把之前報表里面的上期留底稅額寫2314.82，在 進項稅額轉(zhuǎn)出 里面寫2314.82，然后應抵扣稅額合計、期末留底稅額為0啊？
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老師，請問下每期做完賬的科目余額表的應交稅費進銷項的余額，是不是跟增值稅申報表上本年累計的進銷項一致的？
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給公司高管租房列在什么科目呀？
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老師一個供應商給我們建筑公司供應機制砂這種材料，比如說一個月供應量是10萬，我們按照合同比例付款80%，就要付8萬，但是開發(fā)票的時候要想保持單價和合同一致的話就要根據(jù)付款數(shù)倒推數(shù)量開發(fā)票，那就會產(chǎn)生當月的數(shù)量跟發(fā)票的數(shù)量是不一致的，如果全額開發(fā)票的話就會有掛賬，導致當年的成本增高
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老師一個供應商給我們供應機制砂這種材料，比如說一個月供應量是10萬，我們按照合同比例付款80%，就要付8萬，比如買水泥1000袋，每袋80，，這個月是80000，按照合同比例是64000，單價跟合同一致的話80，數(shù)量就是800，但是實際送了1000袋，這種明顯比實際的數(shù)量要少，但是也不能多付款，一般像這種的怎么處理呢
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老師你好24年未開的票，現(xiàn)在開上，還算去年的成本嗎
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老師一個供應商給我們供應機制砂這種材料，比如說一個月供應量是10萬，我們按照合同比例付款80%，就要付8萬，但是開發(fā)票的時候要想保持單價和合同一致的話就要根據(jù)付款數(shù)倒推數(shù)量開發(fā)票，那就會產(chǎn)生當月的數(shù)量跟發(fā)票的數(shù)量是不一致的，這個有什么好的辦法嗎？
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嗯，這是房企的資料，銷項稅賬上沒有的，余額表的進項稅額是整年的，這個報表是12月的，申報表里的進項稅是當月的，上期留抵稅額是11月底的，合計數(shù)應該是余額表的進項稅的期末數(shù)對嗎？為什么不一致呢？
你好 ；? 意思你們沒有產(chǎn)生銷項稅 ； 只有進項稅和留抵進項稅嗎?
嗯，是的是的
您看申報表上也沒有銷項稅的
你好 ； 那你就 都不需要結(jié)轉(zhuǎn) ； 都放在進項稅掛著；? 你 進項稅都去認證沒有； 認證了的話 你申報表的? ?留抵進項稅 和進項稅 部分 應該是和你賬上的進項稅余額是一致的??
不知道，這不是我的賬，我只得到了這部分資料，那期末留底稅額和賬上進項稅額不一致是沒認證造成的嗎？
你好 ； 不一致的話 有可能時候你申報錯誤了 ；? 有可能是結(jié)轉(zhuǎn)分錄錯誤；? 有可能是你么有認證 你做了進項稅科目了? ?
嗯，總之就是有錯誤部分的對吧！
但是待認證進項沒有余額那，這塊應該不會錯
是的。? 待認證進項稅的話 去查賬下看看? ?
好的，謝謝老師！
沒事的； 希望能幫到你