這個(gè)季度就開(kāi)了一張稅務(wù)局代開(kāi)的專(zhuān)票，金額56000.增值稅554.46，城建稅19.4我們公司是小規(guī)模，現(xiàn)在要季報(bào)了.不會(huì)怎么在電子稅務(wù)局上申報(bào)，不曉得如何填寫(xiě)！還有一個(gè)問(wèn)題就是，是不是要等增值稅申報(bào)過(guò)后才能清稅控盤(pán)呀？

老師老師，請(qǐng)問(wèn)一下 小規(guī)模納稅人公司7-9月開(kāi)票有開(kāi)了一張5% 申報(bào)稅電子稅務(wù)局的沒(méi)有跳出這張的金額，但是稅盤(pán)有，那么這個(gè)要不要換算成1%申報(bào)上去，還是直接5%的不含稅金額申報(bào)？

老師我公司是小規(guī)模季報(bào)，9月份開(kāi)了一張服務(wù)5%的專(zhuān)票，但10月份沖紅了，但是這個(gè)月申報(bào)沒(méi)有地方可填，那這個(gè)稅就沖減不了呢？怎么辦

老師，請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人 8月做稅務(wù)登記，增值稅季度申報(bào) 7-9月，10月申報(bào)。然后9月5登記一般納稅人，9月稅盤(pán)開(kāi)票出去了。小規(guī)模納稅人7-9需要加9月發(fā)票金額申報(bào)嘛？還是10月只申報(bào)9月開(kāi)票的。當(dāng)一般納稅人申報(bào)就好。這個(gè)月能開(kāi)進(jìn)項(xiàng)回來(lái)抵扣嘛

老師，我們是小規(guī)模納稅人，做墻體繪畫(huà)的，今年1月沖紅了兩張去年11月開(kāi)的票，金額10萬(wàn)。今年一季度的不含稅收入5萬(wàn)，還沒(méi)有紅沖的這兩張大，請(qǐng)問(wèn)怎么入賬？一季度報(bào)稅收入報(bào)了5萬(wàn)要不要更正