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同學(xué)你好，是的，需要確認(rèn)收入

2021-10-19

你好！進(jìn)項(xiàng)稅額正常認(rèn)證抵扣即可。

2021-09-18

同學(xué)你好你們直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出捐贈(zèng)支出就可以

2022-05-07

同學(xué)你好，是屬于視同銷售的借，營(yíng)業(yè)外支出貸，庫(kù)存商品貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)；

2021-05-15

同學(xué)你好 1.購(gòu)買的設(shè)備捐贈(zèng)給學(xué)校：借：營(yíng)業(yè)外支出 100,000貸：固定資產(chǎn)清理 100,000 2.捐贈(zèng)的設(shè)備視同銷售，計(jì)算銷項(xiàng)稅：借：固定資產(chǎn)清理 13,000貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 13,000 3.收到公益事業(yè)捐贈(zèng)統(tǒng)一票據(jù)：借：銀行存款/現(xiàn)金 113,000貸：營(yíng)業(yè)外收入 113,000 4.結(jié)轉(zhuǎn)捐贈(zèng)凈收益：借：營(yíng)業(yè)外支出 87,000貸：固定資產(chǎn)清理 87,000 5.結(jié)轉(zhuǎn)捐贈(zèng)收入：借：營(yíng)業(yè)外收入 113,000貸：銀行存款/現(xiàn)金 113,000

2023-12-22

快賬用戶2807 追問(wèn) 2021-10-19 22:36

怎么做分錄？買進(jìn)來(lái)就贈(zèng)送出去了。銷項(xiàng)稅額多少？

齊紅老師解答 2021-10-19 22:40

你們是外購(gòu)課桌直接捐贈(zèng)？主業(yè)和銷售課桌有沒(méi)有關(guān)系

快賬用戶2807 追問(wèn) 2021-10-19 22:42

沒(méi)關(guān)系的。公司信息技術(shù)行業(yè)

齊紅老師解答 2021-10-19 22:46

那你不用確認(rèn)收入直接平進(jìn)平出雖然要視同銷售但是不需要額外繳納增值稅因?yàn)槟銇?lái)的銷項(xiàng)稅和你購(gòu)入確定的進(jìn)項(xiàng)稅是一樣的金額借營(yíng)業(yè)外支出貸庫(kù)存商品或者低值易耗品應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)

快賬用戶2807 追問(wèn) 2021-10-19 22:50

您的意思是，銷項(xiàng)稅額就是進(jìn)項(xiàng)稅額，需要申報(bào)銷項(xiàng)稅額？還是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)？

齊紅老師解答 2021-10-19 22:51

申報(bào)銷項(xiàng)稅額，但是因?yàn)槟阌型瑯咏痤~的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣，所以該捐贈(zèng)事項(xiàng)不需要額外交增值稅