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Q

資產負債表是平的,但是與利潤表之間的勾稽利潤相差太大,一般情況下是什么原因造成的,改怎么查找及修改呢?

2021-10-19 20:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-19 20:41

你好,有以前年度損益調整事項,或者利潤分配事項發(fā)生嗎??

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快賬用戶2426 追問 2021-10-19 20:45

有,以前年度損益調整但是損益調整的金額很小,只有3萬左右,但是利潤差額有100萬左右

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齊紅老師 解答 2021-10-19 20:46

你好,那就需要檢查是不是單位報表數(shù)據(jù)有錯誤。

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快賬用戶2426 追問 2021-10-19 20:46

還有就是我們上年度的本年利潤沒有結轉,但是資產負債表提取公式也提取了,會不會是這個原因呢

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齊紅老師 解答 2021-10-19 20:47

你好,本年利潤即使沒有結轉,也會在資產負債表的未分配利潤欄次體現(xiàn)的?

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快賬用戶2426 追問 2021-10-19 20:48

意思是本年利潤沒有結轉不影響利潤表與資產負債表之間的勾稽關系嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-19 20:49

你好,是的,是這個意思?

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你好,有以前年度損益調整事項,或者利潤分配事項發(fā)生嗎??
2021-10-19
你好同學,你把上年利潤放進資產負債表的期初未分配利潤里面就可以了,不需要調整本年利潤表
2021-10-19
您好,你們是不是有以前年度損益調整?
2024-10-14
你好 一般是查看是否有以前年度損益調整科目 或是年中使用過利潤分配-未分配利潤科目
2022-01-18
您好,你每個科目都是和科目余額表一樣嗎
2023-07-27
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