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Q

老師，進項稅額轉出那筆分錄怎么做，及結轉？

2021-10-19 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2021-10-19 15:21

你好，具體的什么原因需要進項轉出？

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快賬用戶4640 追問 2021-10-19 16:05

是業(yè)務招待費

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齊紅老師 解答 2021-10-19 16:08

借銷售費用招待費貸應交稅費應交增值稅進項轉出 借應交稅費，應交增值稅進項轉出 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。

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快賬用戶4640 追問 2021-10-19 16:13

那不需要用應交稅費-應交增值稅（進項稅）這個科目嗎？

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齊紅老師 解答 2021-10-19 16:15

你好不需要用這個科目的，直接做進項轉出。

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你好，具體的什么原因需要進項轉出？
2021-10-19
你好，結轉銷項稅額、進項稅額? 結轉進項時 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結轉銷項時 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 結轉進項稅轉出時? 借：應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出? 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 1） 如果轉出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；? 2） 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方，代表應該繳納的，應先做如下結轉分錄：? 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸：應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借： 應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2021-04-07
借庫存商品/管理費用貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出。
2021-10-26
你好，這個要看原因的，比如你用在福利費就 借，管理費用，福利費貸，應交稅費，應交增值稅，進項稅額轉出。
2024-05-17
做賬，借成本費用 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出 結轉 借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出 貸應交稅費-未交增值稅
2024-09-13
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