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增值稅附表二進(jìn)項稅額是自動帶過來的嗎我抵扣進(jìn)項的時候有有效稅額就是有一張發(fā)票抵扣了部分稅額，附表二沒帶過來有效稅額是稅額那我可以手動填有效稅額嗎（就是實際抵扣稅額）

2021-10-19 10:05

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-10-19 10:05

你好 1. 是的。你認(rèn)證后會自動帶出來數(shù)據(jù)。? 你核對下是否正確就可以申報的??

快賬用戶2385 追問 2021-10-19 10:08

帶過來的不正確不是抵扣的有效稅額可以手動修改成有效稅額是嗎（就是一張發(fā)票只能抵扣部分的時候不是可以填有效稅額嗎，我就填了附表二沒帶過來帶過來的是全部稅額）

齊紅老師解答 2021-10-19 10:13

?你好；? 不正確你就手動修改下就行了。??

快賬用戶2385 追問 2021-10-19 10:15

噢那抵扣進(jìn)項的時候選了不抵扣不抵扣這部分就不會在附表二體現(xiàn)了吧

齊紅老師解答 2021-10-19 10:20

你好；? 是的。就不會體現(xiàn)的??

快賬用戶2385 追問 2021-10-19 10:24

噢還有一般人的話未開票服務(wù)收入就填在附表一一般計稅方法6%稅率那一行吧

齊紅老師解答 2021-10-19 10:31

你好；? 是的。? 填寫在未開具發(fā)票欄次 6%去報稅? ?

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