老師。我們建筑公司去異地做工程。上個(gè)月在當(dāng)?shù)亻_(kāi)了發(fā)票 預(yù)繳了增值稅和其他幾個(gè)稅種。那我這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候。增值稅這塊。就直接把建筑地預(yù)繳的稅款填進(jìn)報(bào)表里。把現(xiàn)場(chǎng)繳納的稅刨掉報(bào)送對(duì)吧。 但是增值稅報(bào)完之后城建稅等附加稅是按照增值稅稅額來(lái)計(jì)算的。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出增值稅稅額。那我按照實(shí)繳的稅額來(lái)計(jì)算附加稅的話。我在項(xiàng)目上交的附加稅怎么做賬呢。

老師，請(qǐng)問(wèn)，現(xiàn)在城建稅和增值稅都在一張報(bào)表里，那做賬時(shí)還需要將城建稅單獨(dú)分出來(lái)嗎？還是直接都做成增值稅科目里??？ 江蘇地區(qū)

老師，您好，我們公司在2021年代開(kāi)了張專票，代開(kāi)時(shí)扣了增值稅和城建稅，當(dāng)月又作廢了，當(dāng)時(shí)沒(méi)有申請(qǐng)退稅，一直掛賬科目余額表貸方是負(fù)數(shù)，現(xiàn)在確定不申請(qǐng)退稅了應(yīng)該怎么做分錄沖銷？還有跨年了要不要做以前年度損益調(diào)整？謝謝

北京電子稅務(wù)局代開(kāi)專票作廢了，已經(jīng)繳納的增值稅和城建稅在新一季度的申報(bào)表里面也做了扣除，請(qǐng)問(wèn)稅款是直接就能退回來(lái)嗎，還是需要其他操作

老師，公司主要做房產(chǎn)租賃，項(xiàng)目都在一個(gè)城市，但是分區(qū)（A區(qū)和B區(qū)），公司注冊(cè)地在A區(qū)，B區(qū)的房子在電子稅局做了跨區(qū)域稅源登記，這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候是正常申報(bào)還是需要把B區(qū)的單獨(dú)申報(bào)。