母公司計(jì)提子公司收入，子公司沒有做賬務(wù)處理（母公司原分錄是這樣的借方其他應(yīng)收款109，貸方其他應(yīng)收款100，待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)9，合并抵消分錄要怎么寫）
借，其他應(yīng)付款 貸，其他應(yīng)收款109
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請(qǐng)問老師，母公司賬面有子公司債權(quán)債務(wù)，子公司上也有母公司及其他方的債權(quán)債務(wù)，母公司已經(jīng)做了賬務(wù)處理：借：歸屬于子公司債權(quán)債務(wù) 投資收益（借或貸） 貸：長(zhǎng)投 在合并報(bào)表層面抵消分錄：借：營(yíng)業(yè)外收入/營(yíng)業(yè)外支出（子公司債務(wù)） 貸：投資收益呢？
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母公司計(jì)提子公司收入，子公司沒有做賬務(wù)處理（母公司原分錄是這樣的借方其他應(yīng)收款109，貸方其他應(yīng)收款100，待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)9，合并抵消分錄要怎么寫）
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老師，母公司和子公司有業(yè)務(wù)往來，也有往來款，母公司A公司，應(yīng)收賬款--B（子公司）：262萬，B公司其他應(yīng)收款-A公司（母公司）：1000萬，這樣可以做一筆抵消分錄嗎，老師？母公司做：借：其他應(yīng)付賬款-B公司262萬 貸：應(yīng)收賬款-B公司 262萬 應(yīng)收賬款和往來款對(duì)沖一下？這樣，對(duì)嗎？老師
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請(qǐng)問母子公司往來款，母公司分錄:借記其他應(yīng)收款，貸記銀行存款;子公司:借記銀行存款，貸記其他應(yīng)付款。合并報(bào)表要怎么處理，怎么做抵消分錄？
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子公司把高新補(bǔ)貼轉(zhuǎn)給母公司的賬務(wù)處理 子公司收到高新補(bǔ)貼后，無償轉(zhuǎn)給母公司，這個(gè)要怎么處理？ 子公司賬務(wù)： 收到補(bǔ)貼， 借銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-母公司 補(bǔ)貼全額轉(zhuǎn)給母公司， 借：其他應(yīng)付款-母公司 貸：銀行存款 母公司賬務(wù)處理： 借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入
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計(jì)提社保時(shí)，計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分，但發(fā)工資時(shí)，因有一個(gè)員工離職，同事沒有扣除個(gè)人社保金額，直接發(fā)放了，那做發(fā)放工資賬的時(shí)候，其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額，這筆賬應(yīng)該怎么做
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24年計(jì)提的，25年收到發(fā)票啦，那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年，然后記賬憑證是啥
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老師，公司給員工繳納5月份的社保（公司第一次給員工繳納社保，新員工），申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起：2025年5月；稅款所屬期止：2025年5月，為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢？我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保，繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎？還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎？請(qǐng)老師指教呢
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老師，我想請(qǐng)教一下，我的預(yù)收賬款不平，應(yīng)該怎么做呢？
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老師，晚上好！我想請(qǐng)教一下
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個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
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老師，請(qǐng)問一下，申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案，需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎？那要怎么申請(qǐng)呢？個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎？
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老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn)，匯算清繳算24年還是25年
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個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎？
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匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬，是否影響利潤(rùn)
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我打錯(cuò)了，母公司原分錄是這樣的借方其他應(yīng)收款109，貸方其他業(yè)務(wù)收入100，待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)9，合并抵消分錄要怎么寫）涉及到利潤(rùn)
這個(gè)銷售的產(chǎn)品對(duì)外實(shí)現(xiàn)了銷售沒？就是這個(gè)100萬收入對(duì)應(yīng)的是什么。如果說是商品，它對(duì)外銷售。
如果說是商品，它有沒有對(duì)外銷售？
租賃收入
借，其他業(yè)務(wù)收入100 貸，其他業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 借，其他應(yīng)付款109 貸，其他應(yīng)收款109
子公司沒做賬嗎，也要這樣
那你這個(gè)母公司做了收入，你子公司肯定要做相關(guān)的費(fèi)用成本呢，怎么可能不做賬。那不做賬，你就不存在什么抵消分錄了。