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老師，小規(guī)模納稅申報(bào)時(shí)，附加稅附表里面的稅額，跟主表里面的附加稅額相差0.01，怎么辦

2021-10-14 11:08
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-10-14 11:12

您好，沒(méi)事的，可以保存上就沒(méi)事的

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快賬用戶6141 追問(wèn) 2021-10-14 11:13

但是申報(bào)的時(shí)候 過(guò)不去，提示主表跟附表的差異，無(wú)法申報(bào)呢

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齊紅老師 解答 2021-10-14 11:15

您修改一下，手工修改一下附加稅的報(bào)表

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快賬用戶6141 追問(wèn) 2021-10-14 11:18

減征的稅額算出來(lái)的金額 帶出來(lái)的最終應(yīng)納稅額與開(kāi)盤(pán)軟件的有差額0.03，怎么辦，我如果改減征稅額的話 不行，減免明細(xì)表 同時(shí)更改也不行。

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快賬用戶6141 追問(wèn) 2021-10-14 11:23

這里的差異

這里的差異
這里的差異
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快賬用戶6141 追問(wèn) 2021-10-14 11:24

我想改成17390.20不行 提示主表附表不匹配又 如果不改的話 增值稅跟開(kāi)票系統(tǒng)不一致

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齊紅老師 解答 2021-10-14 11:27

您修改附加稅報(bào)表? 別動(dòng)增值稅相關(guān)的表格試試

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快賬用戶6141 追問(wèn) 2021-10-14 11:28

數(shù)據(jù)帶不過(guò)去，還是不行

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齊紅老師 解答 2021-10-14 11:32

這樣你把，主表。附加稅報(bào)表數(shù)據(jù)都刪除，然后重新在填寫(xiě)一遍，減免那個(gè)表也重新填寫(xiě)，你試試增值稅多點(diǎn)，然后收入比你稅盤(pán)里面的收入多一點(diǎn)一點(diǎn)，是沒(méi)問(wèn)題的

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