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老師月末進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額明細(xì)科目的余額怎么處理，需要這兩個(gè)科目互轉(zhuǎn)結(jié)平嗎

2021-10-13 16:00

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-10-13 16:03

你好，分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。

快賬用戶9995 追問 2021-10-13 16:10

老師是這樣嗎！！借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交曾銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi) 未繳增值稅借應(yīng)交稅費(fèi) 未繳增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 下月繳納是借應(yīng)交稅費(fèi) 未繳增值稅貸銀行這樣沒有用到應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未繳增值稅科目可以嗎？

齊紅老師解答 2021-10-13 16:15

你好，可以用這個(gè)科目的。

快賬用戶9995 追問 2021-10-13 16:20

老師，要是按我發(fā)給你的分錄把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的余額分別轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi) 未繳增值稅里了，沒有用到轉(zhuǎn)出未繳增值稅科目，要是用怎么做分錄啊

齊紅老師解答 2021-10-13 16:25

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

快賬用戶9995 追問 2021-10-13 16:35

謝謝老師！是我看錯(cuò)了，你給的第一個(gè)回復(fù)就是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里

齊紅老師解答 2021-10-13 16:43

不用客氣，工作愉快。

你好，分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。

2021-10-13

你好！分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。

2022-01-15

只結(jié)轉(zhuǎn)需要交稅的金額

2024-08-08

您好可以不每月結(jié)轉(zhuǎn) 年末的時(shí)候一次性結(jié)轉(zhuǎn)

2020-08-10

同學(xué)你好，月末時(shí)，無論進(jìn)大于銷，還是銷大于進(jìn)，都做分錄，借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時(shí)，借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)。

2021-12-04

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