你好 想問一下交際應(yīng)酬費(fèi)的房租發(fā)生在9-11月，已開了9月的發(fā)票，9月的時(shí)候已經(jīng)全部入在了當(dāng)月費(fèi)用，10、11月沒有做待攤費(fèi)用處理，這樣做法合理嗎，會(huì)影響當(dāng)月的一個(gè)費(fèi)用嗎
你好，應(yīng)當(dāng)在9-11月分期計(jì)入費(fèi)用。
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老師，有一張房租發(fā)票9月份已經(jīng)入賬了，做了當(dāng)期費(fèi)用，10月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開票錯(cuò)誤，可以讓對方做廢重開嗎？需要補(bǔ)9月份第三季度的企業(yè)所得稅嗎？該怎么處理？
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你好 想問一下交際應(yīng)酬費(fèi)的房租發(fā)生在9-11月，已開了9月的發(fā)票，9月的時(shí)候已經(jīng)全部入在了當(dāng)月費(fèi)用，10、11月沒有做待攤費(fèi)用處理，這樣做法合理嗎，會(huì)影響當(dāng)月的一個(gè)費(fèi)用嗎
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老師，請教個(gè)問題，我在報(bào)9月份的增值稅時(shí)（一般納稅人）有機(jī)票沒有計(jì)算填列在進(jìn)項(xiàng)那，也沒有計(jì)算抵扣，機(jī)票在9月也入了賬，做了管理費(fèi)用-差旅費(fèi)?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，可不可以在11月份的時(shí)候，做一筆紅沖的分錄，借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) -20000 貸：庫存現(xiàn)金 -2000，然后11月報(bào)增值稅的時(shí)候再正常計(jì)算抵扣，做賬的時(shí)候，借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 18348.62 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 1651.38 貸：庫存現(xiàn)金 20000
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老師，上個(gè)月發(fā)生了一筆費(fèi)用已經(jīng)入賬，因?yàn)榻痤~小當(dāng)時(shí)沒有開發(fā)票后面一起開，發(fā)票和這個(gè)月的費(fèi)用開一起了，我現(xiàn)在怎么處理合適？是把這個(gè)發(fā)票復(fù)印一下放在上月的費(fèi)用中嗎
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老師您好！我們是一般納稅人，公司9月份剛成立，9月份有一張費(fèi)用發(fā)票，已認(rèn)證入賬。 10和11月沒有費(fèi)用發(fā)票，只有銀行的一些流水（往來款、投資款、工資），而且10月和11月做的0申報(bào)，個(gè)稅11月不是0申報(bào)。想問下10月和11月的這幾筆賬我可以合到12月來做嗎
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可是已經(jīng)做了，這要怎么辦呢，金額不是很大，一萬塊錢這樣，會(huì)影響大嗎
能修正盡量修正，實(shí)在不能改就只能這樣了，在一個(gè)年度內(nèi)的，應(yīng)該影響不大
9月已經(jīng)結(jié)賬了，所以修改的話有點(diǎn)難，這樣影響大嗎，糾結(jié)
不必太糾結(jié)，不能修改就這樣
真的沒事嗎，如果領(lǐng)導(dǎo)問起的話怎么解釋呢，求支招，謝謝！
太擔(dān)心的話，還是修改一下吧
已經(jīng)結(jié)賬出報(bào)表了，不修改影響大嗎，嗚嗚
可以主動(dòng)跟領(lǐng)導(dǎo)溝通一下，領(lǐng)導(dǎo)覺得不用改就不改，這樣領(lǐng)導(dǎo)知道這個(gè)事情你也不必太過糾結(jié)
好的謝謝老師
不客氣，祝學(xué)習(xí)愉快，工作順利。