老師，我們賬面上有一個原材料鋁棒是負數(shù)，是之前換會計的時候結轉下來的，每個月領用的比采購的多，一直結轉下來當時負了100多萬，現(xiàn)在我每個月帶著結轉一些，賬面上還負了30多萬，這可以年底盤點的時候直接處理嗎？到時候當做盤盈原材料可以嗎？

你好，請問一下賬上周轉材料掛著三萬，數(shù)據(jù)是18年之前的了，怎么處理這部分周轉材料呢？（用期初數(shù)換的記賬軟件，中間換了會計以前的數(shù)據(jù)找不到了，）

老師你好，我用的管家婆軟件，年期初數(shù)據(jù)怎么修改？ 我們公司因為很多遺留問題，比如前任會計盤庫后，做了庫存盤點單，調(diào)整了庫存商品，很多年盤庫都這樣操作的，很久以后，導致待處理流動資產(chǎn)損益里面掛了貸方十幾萬。 比如之前付進貨款10萬，實際最后就開了6萬的入庫單，導致賬上一直掛著應付借款借方4萬，而這些貨也隨著長年累月盤庫不斷的調(diào)整，已無法補錄入庫單了。 這不年底了，我想著年結存后把期初數(shù)據(jù)修改一下，不知道該怎么改，謝謝。

老麻煩問一下，印刷公司，13年購原材料入庫的時候會計都做到產(chǎn)成品，但是出庫的時候會計沒有根據(jù)出庫單出庫，有170萬實際已經(jīng)出庫了，賬上產(chǎn)成品還掛著，這種情況，要是現(xiàn)在想消數(shù)有什么好的辦法嗎，除了可以直接調(diào)到以前年度損益，不報年報是否可以，這月有70萬的收入沒有什么成本消耗，想直接結轉一筆50萬的成本，但是這也沒有對應出庫單，想問一下這樣情況有什么好的辦法沒有

老師您好，我們是一家小規(guī)模的建筑公司，在2022年1到6月，合計計提了26萬的人工成本。會計分錄如下 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款 并相應的結轉了損益 在9月份的時候，我沖回了這筆分錄 借:主營業(yè)務成本（紅字） 貸:應付賬款（紅字） 9月份發(fā)生材料成本192775.5元，結轉材料成本 借:主營業(yè)務成本192775 .5 貸:原材料192775.5 但是目前出現(xiàn)了，主營業(yè)務成本的負數(shù)余額，請問該怎么處理呢？