但是之前的往來賬都是對過的，都是對完賬之后才結(jié)賬的，應(yīng)該不是暫估的問題，我現(xiàn)在在想是不是他們之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本太多了，我這邊是內(nèi)賬

那這個需要去找下之前單子，你去看下每個月領(lǐng)用的比采購的多， 這個對應(yīng)附件，之前是不是弄錯了，結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是多結(jié)轉(zhuǎn)了，要不咋會是負(fù)數(shù)，到時候當(dāng)做盤盈原材料 我覺得不合理，我看法估計(jì)有可能是多結(jié)轉(zhuǎn)成本了，哪里會負(fù)數(shù)100萬

我也是覺得是之前多結(jié)轉(zhuǎn)成本了，那這樣的話怎么處理呢？我之前一直沒有注意過這個問題，直到今年六七月份，不過我看了我自己做的，都是合理的，就是之前的，現(xiàn)在要怎么調(diào)？現(xiàn)在賬面上還負(fù)了30多萬

有的時候車間領(lǐng)用的就會比采購的稍微多些也是合理的，后來我沒辦法，如果領(lǐng)用的超過采購的，我就直接按照當(dāng)月采購的結(jié)轉(zhuǎn)成本，我總不能讓賬面負(fù)的越來越多呀，如果領(lǐng)用的比采購的少，就按實(shí)際的結(jié)轉(zhuǎn)成本，我是這樣做的

之前需要沖掉之前的，跨年嗎，跨年，借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整或者是直接做未分配利潤

我們這邊盤點(diǎn)只是在元旦左右，去年就是的，我想著在在今年元旦盤點(diǎn)之后直接借記原材料貸記以前年度損益調(diào)整或者利潤分配可以嗎？我這邊還沒有以前年度損益調(diào)整，想直接貸記利潤分配