老師，我想問(wèn)下，我們一般納稅人時(shí)留了未抵的稅額在賬上，應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，現(xiàn)在是小規(guī)模了，要交增值稅了，那個(gè)報(bào)表上現(xiàn)在本期應(yīng)交的自動(dòng)抵扣了之前的留抵稅，顯示只交幾百塊。這個(gè)有沒(méi)有影響我交稅？ 因?yàn)橐话慵{稅人的留抵稅不是說(shuō)不能在小規(guī)模時(shí)抵扣用嗎

老師，8月升為一般人后紅沖了一張小規(guī)模時(shí)的發(fā)票，稅金怎么處理？我原分錄紅字對(duì)嗎？ 因?yàn)樾∫?guī)模和一般人應(yīng)交稅金明細(xì)科目不一樣，現(xiàn)在，月末小規(guī)模的應(yīng)交增值稅明細(xì)有筆負(fù)數(shù)怎么結(jié)平？

我們公司是小規(guī)模納稅人，我現(xiàn)在要申報(bào)第三季度季報(bào)，我在9月份開具了三張普通增值稅發(fā)票，后來(lái)因?yàn)闃I(yè)務(wù)有變，我在10月份沖紅字發(fā)票了，但是我登錄電子稅務(wù)局，增值稅表單自動(dòng)生成的不含稅銷售額是7.8.9三個(gè)月之和，加上9月的發(fā)票，就超過(guò)30萬(wàn)了，需要交增值稅，但是9月發(fā)票，我在10月沖紅字了，怎么樣申報(bào)才能讓第三季度不用交增值稅呢？

小規(guī)模納稅人開了一張紅字發(fā)票，本月應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)了，在增值稅申報(bào)表上怎么反應(yīng)呢？以后有要交稅的是不是會(huì)自動(dòng)抵掉??？還需不需要做什么分錄

老師您好，小規(guī)模納稅人， 因?yàn)榻o對(duì)方多開了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票、所以紅沖，(紅沖之后不需要再開具正數(shù)發(fā)票了) 當(dāng)時(shí)開正數(shù)發(fā)票的時(shí)候是 借：應(yīng)收賬款2260元，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-物業(yè)費(fèi)2237.62元，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額22.38元， 開負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候分錄是：借：應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)2260元，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-物業(yè)費(fèi) 負(fù)數(shù)2237.62元，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)22.38元， 由于紅沖的這個(gè)發(fā)票是普票，它影響了我財(cái)務(wù)報(bào)表中應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額的金額， 我要寫一筆什么分錄才能把這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)回去，使它不影響我專票的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額的金額？