老師您好！我們公司是小規(guī)模納稅人，九月分開出5張增值稅普通發(fā)票，由于某些原因，全部作廢，發(fā)票已收回，請問會計賬務處理么做？如果已記賬怎么做？沒記賬又怎么做，請分別答復，謝謝！
同學，你好 沒有記賬的不需要記賬 已經(jīng)記賬的，全部刪掉
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老師，我公司是小規(guī)模納稅人，勞務派遣簡易計稅的，我做賬做的是差額部分交增值稅的，現(xiàn)在在填報增值稅申報表時出現(xiàn)問題了，減免稅稅率不是5個點的怎么弄，發(fā)票是開的5個點的全額票，請問老師后面怎樣處理，我沒哲了
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各位老師好，我想請教一個問題，如有空能否幫忙看下解答一下，謝謝！ 情況是這樣的：我司是小規(guī)模納稅人，一家貨代公司，開票呢都是開免稅的普通發(fā)票，但是呢上個季度還是代理記賬公司幫忙處理開票等賬務處理，后來我接手了，發(fā)現(xiàn)她們開票的時候開了些1%有稅點的票，那我這個月申報上個季度的增值稅的時候呢就得繳納那部分的銷項稅。 我現(xiàn)在的疑問就是：我司單位原則上開免稅的發(fā)票，現(xiàn)在上繳的增值稅能否可以向稅務機關申請退稅呢？還是說不能退了。
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老師您好，我是名新手會計，有個問題想請教一下。小規(guī)模納稅人，今年有一部分收入已經(jīng)確認了收入，增值稅該交的也交了。最近簽了一個協(xié)議，這些收入變成代收收入了，要轉給另一家公司。8月已經(jīng)轉了一部分了，另一家公司也開了票給我們，請問這樣怎么做賬務處理??？
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老師您好！我們公司是小規(guī)模納稅人，九月分開出5張增值稅普通發(fā)票，由于某些原因，全部作廢，發(fā)票已收回，請問會計賬務處理么做？如果已記賬怎么做？沒記賬又怎么做，請分別答復，謝謝！
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老師請問，我12月沖了一筆7月的營業(yè)收入10000多，因為之前會計做錯了賬，現(xiàn)在利潤表營業(yè)收入本月金額是負數(shù)，怎么填財務報表和增值稅報表呢？7月的時候這筆收入也沒有開發(fā)票。我們公司是小規(guī)模納稅人。7月的已經(jīng)在10月申報了。這種情況怎么申報呢？謝謝
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老師好！比如，債款面值100，發(fā)行價是110，利息調整額就是10，會計分錄應該是:借:銀行存款110貸:應付債券-面值100.應付債券-利息調整10我從科目含義理解的是，銀行里面之所以增加了100都是因為發(fā)行了債款面值100，這100是借來的錢以后肯定是要還的，所以面值計入負債貸方，那這10計入貸方的意義是什么？我認為計入貸方就意味著負債增加，而這10計入“銀行存款”的借方不是購買方提前給企業(yè)的補償嗎？我不理解的是購買方給了我10為什么會導致負債增加了10，若是為了借貸金額相等我只能死記硬背，但我不明白其中的道理，望老師詳細指導，非常感謝
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老師，我們公司小規(guī)模企業(yè)，實行的小企業(yè)會計準則，有個長期股權投資2500萬元，后來對方公司法人限高了，公司效益完全不行，法人就給我們公司打了個借條1800多萬，現(xiàn)在我們把賬目調整了一下，把長期股權投資1800多萬轉到其他應收款了，剩下的600多萬入了營業(yè)外支出，現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應該怎么做
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也就是說，在賬務里不體現(xiàn)是吧？
同學，你好 嗯嗯，不需要
七月份開的增值稅普通發(fā)票，八月份做了等數(shù)額的紅沖負數(shù)發(fā)票，然后在八月份又重新開了等速額的正數(shù)發(fā)票，請問八月份，賬務處理應該怎么做？也就是說，在同一個月里，相同數(shù)額的正數(shù)發(fā)票和負數(shù)發(fā)票這種情況，賬務怎么處理呢？
同學，你好 8月份做一張負數(shù)憑證，再做一張正數(shù)憑證
負數(shù)的憑證是不是正數(shù)憑證的反方向會計分錄？
同學，你好 不是，和正數(shù)分錄一樣，金額負數(shù)
謝謝老師！
不客氣，滿意請5星好評，謝謝！