上月會計將房租做成 借：管理費用 貸：銀行存款了 這個月我們收到代開專票了怎么做分錄了？
同學(xué)，你好，是一個月的房租，還是一年的。
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開辦期，租賃廠房第一個月付了一年租金，當(dāng)時沒有收到發(fā)票，分錄做了借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款，然后兩個月的攤銷借：管理費用 貸：應(yīng)付賬款，那等過幾個月收到房租的增值稅發(fā)票分錄該怎么做？
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老師 想請教一下 我們上個月支付了3個月房租和物業(yè)費做分錄 借：預(yù)付賬款 30000 貸：銀行存款 30000 這個月發(fā)票還沒有收到也不知道稅金是多少，做了筆計提分錄 借：管理費用/房租 8000、管理費用/物業(yè)費2000 貸：其他應(yīng)付款/預(yù)提費用 10000 次月收到房租和物業(yè)費發(fā)票含稅30000元，那次月我該怎么做分錄呢？
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7月付款了員工宿舍3個月房租，還未收到發(fā)票，7月做賬室借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款，并當(dāng)月攤銷了，借：管理費用-福利費，貸：預(yù)付賬款。8月房東代開了房租費普票給我們公司，那這張發(fā)票怎么入8月帳里？
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上月會計將房租做成 借：管理費用 貸：銀行存款了 這個月我們收到代開專票了怎么做分錄了？
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老師請問一下，上個月銀行支付房租6804元，會計分錄借：待攤費用 房租6804 貸：銀行存款 6804 到了這個月攤銷時借：管理費用 2268 貸：待攤費用 2268 但是也收到了6804元的普通發(fā)票，我想問一下針對這個發(fā)票要怎么做賬？
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老師，您好！9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗營了一個月，預(yù)收了學(xué)生9～12月的伙食費2萬，做預(yù)收賬款，也確認了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個同學(xué)9～12月伙食費400元，這個400元是作預(yù)收賬款，還是應(yīng)收賬款。因為只經(jīng)營9月，10～12月的伙食費還要退回去給學(xué)生的。
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老師，您好，我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬，調(diào)了未分配利潤 ，沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報，。有風(fēng)險 嗎？
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老師，我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè)，我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個月都有把這輛小貨車的加油費拿來公司報賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?，F(xiàn)在我們要補簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個月1500的租車費，季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費用轉(zhuǎn)給老板的話，就得一次性轉(zhuǎn)三個季度（去年9-12月，今年1-3月，4-6月）的費用給老板?？偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費，是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票，公司還得在6月初給老板代申報繳納財產(chǎn)租賃個稅？
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老師，公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個表嗎？如果可以，怎么設(shè)
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老師您好，我們是網(wǎng)約車公司，很多司機師傅掛公司名稱這個錢都是司機師傅自己交的，和公司沒關(guān)系，但是稅務(wù)局要求我們公司做賬，就造成應(yīng)付賬款100w了這個我該怎么慢慢消化掉
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老師，我們之前有一個其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬，也收不回來了，我們做了壞賬處理，企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增，這樣做符合政策嗎？
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中途建賬的時候，損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)？
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7-12月房租，金額8500
上月也是補記的七月份憑證
那就紅沖上月的分錄，然后，借預(yù)付賬款或待攤費用-房租8500，貸銀行存款8500 然后再按月分攤，借管理費用，貸預(yù)付賬款或待攤費
現(xiàn)在收到票了，不能直接 借：管理費用 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(進項稅) 貸：銀行存款嗎？
進項稅不用考慮嗎？進項稅是一百多
同學(xué)，你好，如果是一般納稅人，專票的進項要放到借方，你處理沒有問題，不想分攤的話，就按你的分錄操作。
老師，是的！是一般納稅人，這個分攤和不分攤有什么區(qū)別
同學(xué)，你好，一般房租是按月分攤，體現(xiàn)了權(quán)責(zé)發(fā)生制的。
好的謝謝老師
同學(xué)，你好，不客氣的，希望有好評支持哦。