我們沒有開發(fā)票 是因為客戶沒有要發(fā)票 并且也沒有申領(lǐng)發(fā)票 實際上的收款就是800

你好1000做賬 確認收入和交稅?

可是我實際就收了800啊

分錄里 明細和實際收款就不一致

少收的記營業(yè)外支出?

不記財務(wù)費用嗎

你好 現(xiàn)金折扣記賬務(wù)費用 你這是少收

您跟我具體說下 現(xiàn)金折扣的特點么

我整個分錄是 借：庫存現(xiàn)金800貸預(yù)收800 借 預(yù)收800，營業(yè)外支出200，主營業(yè)務(wù)收入990.1 應(yīng)交稅費9.9 您看對嗎

多少天付款給多少折扣 合同里寫清楚 你是前面先有預(yù)收 款嗎? ？

沒有 我是覺得能清楚一下 跟哪家的往來 有個信息 所以用預(yù)收過渡一下 可以嗎？

我們沒有合同，而且我們這種情況 叫現(xiàn)金折扣嗎？ 實際上 是客戶報名了我們的培訓(xùn)班 培訓(xùn)班是800，然后說好了贈送800的產(chǎn)品 ，后來客戶又砍價啥的加一起成了1000是這種情況

但是庫房出庫的時候 是按系統(tǒng)里價格來的 系統(tǒng)里價格核算就是1000，然后有一欄優(yōu)惠價，是寫了800 ，實收800 是這種情況，請老師指導(dǎo)

沒有 我是覺得能清楚一下 跟哪家的往來 有個信息 所以用預(yù)收過渡一下 可以嗎？? 用應(yīng)收賬款過度可以 借應(yīng)收 貸收入 應(yīng)交稅費 借銀行 營業(yè)外支出 貸應(yīng)收?

我寫的那種不對嗎？

正確的是我寫的 你的不對?

好的 因為我的賬里 已經(jīng)有預(yù)付這個科目了 現(xiàn)在再有個應(yīng)收 會不會后期不好核算

你好 應(yīng)收和預(yù)收 是一對，預(yù)付和應(yīng)付是一對? ?

所以不應(yīng)該一個賬套里最好是應(yīng)收和預(yù)收或者就用應(yīng)付和預(yù)付么