老師，我這邊做股權轉讓，報表報給稅務了，稅務讓我們提供存貨明細賬，其中有一筆收入42萬是去年就收款了，我跟他說分批發(fā)出的，準備年底一次性做收入，這個存貨明細賬里的余額我是體現報表上的金額，還是這筆沒有做收入的存貨出庫記錄也要體現出來？
由于這筆42萬的收入是在去年就已經收款了，但您打算在年底一次性做收入，因此您應該在存貨明細賬中記錄這筆收入的詳細信息，包括出庫記錄。 具體來說，您應該在存貨明細賬中記錄每個批次的出庫記錄，包括數量、單價、金額等信息，以及相應的入庫記錄。這樣，即使您在年底之前沒有將所有的收入記錄為收入，存貨明細賬中的余額也將反映您實際的庫存情況。
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老師：有一個公司的會計交來他們的帳冊和資產負債表，資 產負債表上有100多萬的現金，貸方是實收資本，但是實際上股東還沒有出繳注冊資金，所以我想沖他的現金和實收資金，但是我翻了他這幾年的帳，沒有一筆分錄是借現金和貸實收資本的，這樣的話又沒辦法沖，所以他壓根做出來的帳都是亂的，他資產負債表上的存貨和明細帳上的存貨也不一至，這樣的話新的一年開始我還要按他給的數據去當期初數據入嗎？
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老師，去年年底收了100萬的物業(yè)費，錢被股東借走了，我當時也沒做賬，收費和借款都沒做，我今年1月做賬了，物業(yè)費記到預收（待以后月份1-12月分攤結轉收入），對方科目記得是其他應收款。這不，3月底和4月，股東會陸續(xù)把錢還回來，他用現金還，直接讓我們出納存到基本戶。我只要收到一筆存現單，我就沖一部分其他應收。這種賬務方法可行嗎？
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老師，我們是生產企業(yè)，從去年七八月開始投產，一直到現在看板中間自己沒有算過賬，都是我給他提供的利潤表和資產負債表 ?當月購進的配件，發(fā)生的全部電費工資，日常費用都直接進了利潤表 ?唯一的就是原材料是倉庫提供當月車間領用的材料入成本， ?現在老板說我給他說的利潤不對，說的也很難聽，他現在讓我重新計算，收入也是銷貨總收入，用總收入減去總支出，加存庫計算利潤 ?因為開始投產企業(yè)，期初是沒有庫存的，他的意思是收入減去支出加庫存（庫存年底減年初）就是利潤，這樣計算出來跟利潤表上的利潤會一樣嗎 ?預付出去的，貨物沒到也是庫存，他的意思那是用他賺的錢買的
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曾老師您好，一般納稅人注銷，賬都調過了，今年注銷，但是去年還有些存貨，今年2月申報了無票收入，然后庫存商品結轉成本，注銷那里不給我結轉成本，說是去年的了，然后非讓我給調出來，不能在報表里面體現，我問她調哪里去，她也不說，就是現在這庫存商品能調哪里去呢。[捂臉]
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老師，我們公司做股權轉讓，然后稅局看了報表，問預收賬款為什么沒有做收入，庫存價值為什么一直沒有變，這筆預收賬款是去年6月做的，當時做的是銀存42萬7，應收賬款42萬7，一直也沒有做收入，然后庫存是去年8月做的，我們實際也沒有庫存，當時對方開了票給我們就直接入庫了，現在不知道怎么辦了？
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老師，我就這樣做表格打印出來可以么？
嗯 這樣就可以了哦
老師，這個庫存明細我是只體現做賬憑證上面的內容，還是我平時每天的出庫明細？
同學你好 每天的明細
老師，這個庫存明細我隨便填寫可以么？
因為我是去年的收入沒有做，我跟稅務說我是分批發(fā)貨的
同學你好 這個可以的
老師，這個庫存當時出庫是代賬公司做的，庫存亂出得，我這邊單價和數量對不上怎么辦？我箭頭這里的數量單價怎么填寫合適呢
按明細核對一下就可以
沒有明細，代賬做的也是錯的
這個應該按正確的愛做
老師，這個結轉庫存的單價必須按進貨時的單價出對么
同學你好 對的 是這樣的
老師，那我現在怎么辦？跟稅務說做錯了么
你這個更正錯誤的按正確的來做