老師，我這邊做股權(quán)轉(zhuǎn)讓，報(bào)表報(bào)給稅務(wù)了，稅務(wù)讓我們提供存貨明細(xì)賬，其中有一筆收入42萬是去年就收款了，我跟他說分批發(fā)出的，準(zhǔn)備年底一次性做收入，這個(gè)存貨明細(xì)賬里的余額我是體現(xiàn)報(bào)表上的金額，還是這筆沒有做收入的存貨出庫記錄也要體現(xiàn)出來？
由于這筆42萬的收入是在去年就已經(jīng)收款了，但您打算在年底一次性做收入，因此您應(yīng)該在存貨明細(xì)賬中記錄這筆收入的詳細(xì)信息，包括出庫記錄。 具體來說，您應(yīng)該在存貨明細(xì)賬中記錄每個(gè)批次的出庫記錄，包括數(shù)量、單價(jià)、金額等信息，以及相應(yīng)的入庫記錄。這樣，即使您在年底之前沒有將所有的收入記錄為收入，存貨明細(xì)賬中的余額也將反映您實(shí)際的庫存情況。
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老師：有一個(gè)公司的會(huì)計(jì)交來他們的帳冊(cè)和資產(chǎn)負(fù)債表，資 產(chǎn)負(fù)債表上有100多萬的現(xiàn)金，貸方是實(shí)收資本，但是實(shí)際上股東還沒有出繳注冊(cè)資金，所以我想沖他的現(xiàn)金和實(shí)收資金，但是我翻了他這幾年的帳，沒有一筆分錄是借現(xiàn)金和貸實(shí)收資本的，這樣的話又沒辦法沖，所以他壓根做出來的帳都是亂的，他資產(chǎn)負(fù)債表上的存貨和明細(xì)帳上的存貨也不一至，這樣的話新的一年開始我還要按他給的數(shù)據(jù)去當(dāng)期初數(shù)據(jù)入嗎？
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老師，去年年底收了100萬的物業(yè)費(fèi)，錢被股東借走了，我當(dāng)時(shí)也沒做賬，收費(fèi)和借款都沒做，我今年1月做賬了，物業(yè)費(fèi)記到預(yù)收（待以后月份1-12月分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)收入），對(duì)方科目記得是其他應(yīng)收款。這不，3月底和4月，股東會(huì)陸續(xù)把錢還回來，他用現(xiàn)金還，直接讓我們出納存到基本戶。我只要收到一筆存現(xiàn)單，我就沖一部分其他應(yīng)收。這種賬務(wù)方法可行嗎？
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老師，我們是生產(chǎn)企業(yè)，從去年七八月開始投產(chǎn)，一直到現(xiàn)在看板中間自己沒有算過賬，都是我給他提供的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表 ?當(dāng)月購進(jìn)的配件，發(fā)生的全部電費(fèi)工資，日常費(fèi)用都直接進(jìn)了利潤表 ?唯一的就是原材料是倉庫提供當(dāng)月車間領(lǐng)用的材料入成本， ?現(xiàn)在老板說我給他說的利潤不對(duì)，說的也很難聽，他現(xiàn)在讓我重新計(jì)算，收入也是銷貨總收入，用總收入減去總支出，加存庫計(jì)算利潤 ?因?yàn)殚_始投產(chǎn)企業(yè)，期初是沒有庫存的，他的意思是收入減去支出加庫存（庫存年底減年初）就是利潤，這樣計(jì)算出來跟利潤表上的利潤會(huì)一樣嗎 ?預(yù)付出去的，貨物沒到也是庫存，他的意思那是用他賺的錢買的
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老師您好，我們公司去年11月的時(shí)候有一筆出口業(yè)務(wù)，出口日期是11月底，但是因?yàn)楦蛻粲行I(yè)務(wù)上的糾紛導(dǎo)致這筆貨物是否轉(zhuǎn)內(nèi)銷一直沒有確定，就忘記確認(rèn)收入，申報(bào)增值稅的時(shí)候也沒有申報(bào)?，F(xiàn)在糾紛解決確認(rèn)這批貨物他們是接收一半，另一半規(guī)格不符退運(yùn)了。我應(yīng)該怎么處理這筆賬目呢，現(xiàn)在確認(rèn)收入還來得及嗎，還是需要去調(diào)整去年的賬目。
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曾老師您好，一般納稅人注銷，賬都調(diào)過了，今年注銷，但是去年還有些存貨，今年2月申報(bào)了無票收入，然后庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本，注銷那里不給我結(jié)轉(zhuǎn)成本，說是去年的了，然后非讓我給調(diào)出來，不能在報(bào)表里面體現(xiàn)，我問她調(diào)哪里去，她也不說，就是現(xiàn)在這庫存商品能調(diào)哪里去呢。[捂臉]
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老師，我就這樣做表格打印出來可以么？
嗯 這樣就可以了哦
老師，這個(gè)庫存明細(xì)我是只體現(xiàn)做賬憑證上面的內(nèi)容，還是我平時(shí)每天的出庫明細(xì)？
同學(xué)你好 每天的明細(xì)
老師，這個(gè)庫存明細(xì)我隨便填寫可以么？
因?yàn)槲沂侨ツ甑氖杖霙]有做，我跟稅務(wù)說我是分批發(fā)貨的
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
老師，這個(gè)庫存當(dāng)時(shí)出庫是代賬公司做的，庫存亂出得，我這邊單價(jià)和數(shù)量對(duì)不上怎么辦？我箭頭這里的數(shù)量單價(jià)怎么填寫合適呢
按明細(xì)核對(duì)一下就可以
沒有明細(xì)，代賬做的也是錯(cuò)的
這個(gè)應(yīng)該按正確的愛做
老師，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)庫存的單價(jià)必須按進(jìn)貨時(shí)的單價(jià)出對(duì)么
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
老師，那我現(xiàn)在怎么辦？跟稅務(wù)說做錯(cuò)了么
你這個(gè)更正錯(cuò)誤的按正確的來做