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老師，我們企業(yè)把一輛小汽車含稅價(jià)1000元賣給員工了，開的是增值稅專用發(fā)票，怎么做會(huì)計(jì)分錄呀，謝謝。

2021-09-26 14:08
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-09-26 14:09

同學(xué)你好 做固定資產(chǎn)清理就行

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快賬用戶6729 追問(wèn) 2021-09-26 14:09

會(huì)計(jì)分錄麻煩寫一下

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:16

一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? ? ?貸：固定資產(chǎn) 二、?發(fā)生清理費(fèi)用時(shí) 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸：銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 三、?處置的收入 借：銀行存款等相關(guān)科目 ? ? ? ?貸：固定資產(chǎn)清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸：營(yíng)業(yè)外收入 2、?如果是凈損失 借：營(yíng)業(yè)外支出 ? ? ? ?貸：固定資產(chǎn)清理

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快賬用戶6729 追問(wèn) 2021-09-26 14:22

是不是減按2%做分錄

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:31

你們之前購(gòu)進(jìn)的時(shí)候抵扣了那現(xiàn)在就是13%

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同學(xué)你好 做固定資產(chǎn)清理就行
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借累計(jì)折舊595247、 貸固定資產(chǎn)595247 借銀行存款24000 貸，固定資產(chǎn)清理， 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅 借，固定資產(chǎn)清理貸，營(yíng)業(yè)外收入。
2024-10-23
你好，借管理費(fèi)用，2268.01 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)136.08 貸銀行存款 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。59.64
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別人是一般納稅人，他收到可以抵扣借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
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