老師，請(qǐng)問(wèn)下，為什么利潤(rùn)表里面的銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用里面的數(shù)據(jù)，怎么跟明細(xì)賬里面的數(shù)據(jù)對(duì)不上是什么原因？
你好，明細(xì)賬里面的你看的是不是余額，他月末都是沒(méi)有余額的。
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用友T6利潤(rùn)表管理費(fèi)用其中就三項(xiàng)，那么管理費(fèi)用里面其他的二級(jí)明細(xì)數(shù)據(jù)怎么顯示？
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我真賬實(shí)操里面的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)是對(duì)的，為什么申報(bào)里的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)跟實(shí)操里面不一樣，都是同一個(gè)日期啊，根本沒(méi)有銷售費(fèi)用
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老師，請(qǐng)問(wèn)下，為什么利潤(rùn)表里面的銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用里面的數(shù)據(jù)，怎么跟明細(xì)賬里面的數(shù)據(jù)對(duì)不上是什么原因？
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財(cái)務(wù)報(bào)表里面的管理費(fèi)用中的開(kāi)辦費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、研究費(fèi)用是根據(jù)管理費(fèi)用二級(jí)明細(xì)賬自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)？為什么實(shí)際管理費(fèi)用二級(jí)明細(xì)賬里面的開(kāi)辦費(fèi)、研究費(fèi)用金額根本沒(méi)有，業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額也沒(méi)有那么多。 這是什么原因呢？是報(bào)表有問(wèn)題還是什么呢？
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老師，利潤(rùn)表里面管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)的什么問(wèn)題？
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老師，我看的是本年累計(jì)的金額哦
你看下你有紅沖的業(yè)務(wù)嗎。
財(cái)務(wù)費(fèi)用，在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候有負(fù)數(shù)出現(xiàn)額
你好，你看一下你的財(cái)務(wù)費(fèi)用是放在借方負(fù)數(shù)吧？
老師，財(cái)務(wù)費(fèi)用里面有在借方負(fù)數(shù)，也有在貸方的額，那正確的到底是應(yīng)該在貸方還是借方呢？我們還有出口的這個(gè)匯兌損益額
在貸方的，你放到借方負(fù)數(shù)里面，發(fā)生額不要讓他再代發(fā)，如果有代發(fā)的放到借方負(fù)數(shù)，要不就會(huì)引起你的科目余額表和你的利潤(rùn)表不一致。
這一次的如果你修改不了，你可以看一下，你自己算一下發(fā)生額是不是你利潤(rùn)表的，應(yīng)該利潤(rùn)表的是正確的。
老師，那如果有沖紅的呢？或者有利息收入怎么做呢？也會(huì)產(chǎn)生借方負(fù)數(shù)吧
你好，借銀行存款，借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)，這個(gè)是利息收入。
沖你的財(cái)務(wù)費(fèi)用，手續(xù)費(fèi)的話借應(yīng)付賬款，借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)。
哦，老師的意思是在財(cái)務(wù)費(fèi)用的貸方不要計(jì)入金額，如果有的話就會(huì)金額不一致。老師，我找到管理費(fèi)用有個(gè)280的開(kāi)票維護(hù)費(fèi)做在了貸方，所以照成了管理費(fèi)用也核對(duì)不上，這些需要調(diào)整嘛？
你好，反結(jié)賬修改，把貸方放到借方負(fù)數(shù)。
老師，這樣不會(huì)影響到利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)吧？
好，利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)應(yīng)該不會(huì)有影響的。