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您好，通過(guò)營(yíng)業(yè)外收支來(lái)調(diào)平就可以

2025-05-16

同學(xué)你好這個(gè)可以的計(jì)入營(yíng)業(yè)外

2022-11-23

同學(xué)你好這個(gè)不就是不含稅額和稅額嗎？怎么會(huì)有差額

2020-11-05

是否可以勾選發(fā)票若發(fā)票無(wú)真實(shí)交易對(duì)應(yīng)或多開(kāi)部分不符合真實(shí)業(yè)務(wù)，最好別勾選，有虛開(kāi)發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)。若業(yè)務(wù)真實(shí)、金額有誤且能證明實(shí)際業(yè)務(wù)金額，可以按實(shí)際金額勾選。調(diào)整賬目不一致的方法不勾選發(fā)票：若不勾選，將多出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額用紅字沖銷。借：原材料 / 庫(kù)存商品 / 費(fèi)用等（紅字），貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額（紅字）。按實(shí)際金額勾選發(fā)票：確定實(shí)際認(rèn)證金額 Y。認(rèn)證時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）Y，貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 Y。對(duì)多開(kāi)部分用紅字沖銷，借：原材料 / 庫(kù)存商品 / 費(fèi)用等（紅字），貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額（紅字）。

2024-12-14

先排查四舍五入差異、數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤或系統(tǒng)設(shè)置問(wèn)題。若確認(rèn)無(wú)誤，以電子稅務(wù)局申報(bào)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，用 “營(yíng)業(yè)外收支” 調(diào)整差額：借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 43.16 貸：營(yíng)業(yè)外收入 43.16 同時(shí)備注說(shuō)明差異原因，確保賬稅一致。

2025-05-15

快賬用戶4840 追問(wèn) 2025-05-16 14:34

不是分錄，是金蝶系統(tǒng)應(yīng)該什么操作

齊紅老師解答 2025-05-16 14:36

意思是系統(tǒng)里面少了0.01嗎

快賬用戶4840 追問(wèn) 2025-05-16 14:37

系統(tǒng)里面多了0.01

齊紅老師解答 2025-05-16 14:42

在應(yīng)付單界面，點(diǎn)擊【下推】 → 選擇**【借貸項(xiàng)調(diào)整單】**。
在調(diào)整單中，新增一行：
科目：選擇與應(yīng)付單對(duì)應(yīng)的過(guò)渡科目（如“應(yīng)付賬款-暫估”）。
金額欄：
若需增加稅額：在稅額欄輸入%2B0.01，同時(shí)在不含稅金額欄輸入-0.01（保持價(jià)稅合計(jì)不變）。
若需減少稅額：在稅額欄輸入-0.01，同時(shí)在不含稅金額欄輸入%2B0.01