請問老師！就是我現(xiàn)在做賬也是都有掛預付。那我就是材料跟發(fā)票都還沒到的時候，我不是就先做了，借預付，貸銀行。然后我這個是有材料的，就會有入庫單，剛剛領導的意思就是說，先暫估入庫，那我不是就要，借原材料（這個材料就是含稅的進）貸應付-暫估。那我這時候出庫單也來了，我不是就借工程施工某材料，貸原材料（但是這時候的原材料入賬就要是不含稅的），這樣這兩個不是就對不上了。等后面我收到發(fā)票的時候，我就要先把前面入庫的暫估沖一下，在做一筆真正的入庫。然后這個出庫的不是也要沖掉，又要重新做一筆出庫的。天哪，這樣有別的辦法嘛

? 老師，9月份的原材料是估計入帳，10月份的分錄要紅字沖銷這筆憑證，再重新做一張正確的。然后在庫存那里做的采購單，做不上負數(shù)，在采購那里應該怎么沖掉這筆估計的呢？還有，剛才不小心將上月暫估的在速達里做成了退貨，我紅字沖銷后，就回到原來的樣子了吧

老師你好，我公司為小規(guī)模納稅人，最近幾個月正在籌建當中，廠房還沒有建行，購買的瓷磚已經(jīng)倒庫，但是沒有入庫單，現(xiàn)在只有一張支付貨款的手寫單據(jù)，我是這樣做分錄的，借：庫存商品，瓷磚貸：現(xiàn)金，突然感覺有點不對勁，到時候有了入庫單，我這樣的分錄就不對啦，應該怎樣寫為正確的呢？

如果倉庫把這個供應商的其中一張單據(jù)錄成另一個供應商的單據(jù)了，財務在沒有原始單據(jù)的情況下入了賬，做了應付，供應商給的對賬單里有，我現(xiàn)在核出來了，用哪種方法調整比較好？等于是兩家供應商的都錯了

老師您好，我們?nèi)霂旌统鰩於贾亓耍缓髞戆l(fā)票只能核銷一次，所以造成往來單位都沒賬了還有暫估。解決這種情況軟件服務說是入紅字出庫單和紅字入庫單，那還用推發(fā)票生成憑證嗎？我們用的金蝶旗艦版，還是直接右擊兩個一正一負入庫單對等核銷就行了