沒明白，我現(xiàn)在需要知道的是倉庫進銷存的如何調整？我司財務軟件里的賬應該如何調整，我這邊傳給供應商的賬如何處理？供應商給的是沒有錯的，是我們內部錯了，我需要具體的操作方法

?你好? ? ?意思是進銷存 你們實際是? 入庫發(fā)生了? 如果你軟件要調整 就得去紅沖之前的入庫單? ；在做入庫單才行的??

就是財務沒有根據原始單據入賬，也不是和供應商核對無誤后再入賬，而是只根據倉庫的進銷存不入賬，現(xiàn)在核對供應商的賬單，發(fā)現(xiàn)錯了，需要如何處理呢？

?你好? ?那你們賬單錯誤了 你們改內部對賬單就行了。 你們系統(tǒng)的往來科目也錯誤了嗎?

會計科目沒有錯，只是金額有誤，少入一筆，都是物料應付，而另一個供應商則變成了多錄一筆，就是倉庫錯了，財務軟件就跟著錯了

?你好? ? 那你就去紅沖? 處理 。? ? 多的? ?就紅沖； 少錄的就補做? ?

好的，那就財務軟件多的就紅沖，少的就補錄，倉庫的進銷存就正常調整過來，是這個意思嗎？