老師，這個客戶是提前退租了，然后返給對方兩個半月的押金，當(dāng)時收押金10357.92，沒開票，現(xiàn)在是返給對方兩個半月12947.40，也開了-12947.40的發(fā)票，我這個應(yīng)該怎么做分錄呀。 客戶當(dāng)時付房租物業(yè)費(fèi)的時候都開過票了的，現(xiàn)在的科目余額表是0，只有押金余額是10357.92
您好，您當(dāng)初12947.4是否已開發(fā)票？退回開紅字發(fā)票，分錄相同，紅字金額
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老師我們有個小規(guī)模公司，10月開具增值稅1個點(diǎn)租金發(fā)票給客戶，發(fā)票備注是2020年11月到2021年4月租金，10月客戶付了全額款，請問這個分錄應(yīng)該怎么做呢，稅費(fèi)是開具當(dāng)月計提繳納還是開始分?jǐn)偸杖氲臅r候計提呢
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老師，這個客戶是提前退租了，然后返給對方兩個半月的押金，當(dāng)時收押金10357.92，沒開票，現(xiàn)在是返給對方兩個半月12947.40，也開了-12947.40的發(fā)票，我這個應(yīng)該怎么做分錄呀。 客戶當(dāng)時付房租物業(yè)費(fèi)的時候都開過票了的，現(xiàn)在的科目余額表是0，只有押金余額是10357.92
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老師我想問下6月份我給對方公司分別轉(zhuǎn)了房租費(fèi)3個月193152元其中96576是押金跟物業(yè)費(fèi)6個月29315.20元其中1萬元是水電押金，我都掛在其他應(yīng)收賬款里當(dāng)時沒有票據(jù)，9月份我收到對方給我開據(jù)的發(fā)票了，押金都開的收據(jù)，其他開的專票都有進(jìn)項(xiàng)稅額，麻煩老師幫忙解答下會計分錄，物業(yè)費(fèi)金額不大也是當(dāng)年的不分?jǐn)偪梢詥?？房租三個月是否也要分?jǐn)?/p>
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老師我想問下6月份我給對方公司分別轉(zhuǎn)了房租費(fèi)3個月193152元其中96576是押金跟物業(yè)費(fèi)6個月29315.20元其中1萬元是水電押金，我都掛在其他應(yīng)收賬款里當(dāng)時沒有票據(jù)，9月份我收到對方給我開據(jù)的發(fā)票了，押金都開的收據(jù)，其他開的專票都有進(jìn)項(xiàng)稅額，麻煩老師幫忙解答下會計分錄，物業(yè)費(fèi)金額不大也是當(dāng)年的不分?jǐn)偪梢詥?？房租三個月是否也要分?jǐn)?/p>
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老現(xiàn)我們單位租的工業(yè)園區(qū)的房，房租物業(yè)付款方式是押一付三 假如首月押金是5000萬元 每月房租是5000元 ，首期付款是20000元 對方給我們把押金和三個月的房租都開發(fā)票了，我們也入賬抵扣了，我們當(dāng)時20000元都當(dāng)房租每月攤銷了，現(xiàn)在三個月到期，因?yàn)槠渌蛞獡Q租其他房間，對方要把押金退回，要是我們賬上就沒有單入押金這個科目，如果押金退回我是不是還要給對方開發(fā)票，可是我當(dāng)時入賬時首月押金就沒單獨(dú)入賬，都房租攤銷的，我該怎么入賬
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當(dāng)初的押金沒有開發(fā)票，只是把押金退給客戶了，還有半個月的物業(yè)費(fèi)
所以現(xiàn)在的科目余額表只有押金有余額，其余的都是平
您好，押金是不開發(fā)票的，那您的押金是否退回？
押金退給客戶了，但是金額是12947.40 我們也開了紅字發(fā)票
您好，您押金已退，為什么還有余額？
我現(xiàn)在做分錄呢，所以有余額
我就是不懂這應(yīng)該怎么做，因?yàn)檠航鸬挠囝~跟銀行退回的錢對不上
而且，開了紅字發(fā)票，這個發(fā)票的金額跟銀行對得上
您好，那您是否多退或少退了
我們退了押金，和半個月的租金
您好，那您退押金金額與賬面其他應(yīng)付款是否相同
押金金額跟賬面肯定是一樣的，就是現(xiàn)在返回去的錢比賬面上多出來半個月的租金
您好，那您若租金開發(fā)票，退回，紅字沖回