你好 老師 想問一下 上個月 我們這邊被查出來一批虛開發(fā)票的 都是2020年以前的發(fā)票 我這個進項稅額轉出要轉到哪里去
你好 借：以前年度損益調整—營業(yè)外支出?，貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額轉出） 借：應交稅費—應交增值稅（進項稅額轉出），?貸：應交稅費—未交增值稅 借：應交稅費—未交增值稅 ，?貸：銀行存款
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老師問一下我們的上游企業(yè)被稅務查到了虛開發(fā)票，現在查我我們單位了，他之前開給我們發(fā)票有100萬，那是不是我們現在算倒霉了要把這100萬的發(fā)票進項稅轉出了，要交13萬的稅??？
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老師，你好！請問：我們這邊是一個小型超市，進了一批貨，發(fā)票還沒有到，貨已經開票賣出去了，是暫估的應付款，我想請問這個發(fā)票要2021年才能收到，成本能夠在2020的匯算清繳時候稅前扣除嗎？
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你好 老師 想問一下 上個月 我們這邊被查出來一批虛開發(fā)票的 得有虛開的得有上億 低調處理的 就是補交了增稅企稅 及滯納金 就是算出來之后直接扣款 我做賬怎么做？
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你好 老師 想問一下 上個月 我們這邊被查出來一批虛開發(fā)票的 都是2020年以前的發(fā)票 我這個進項稅額轉出要轉到哪里去
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老師們好，我18年的普票這個月被稅務局查出來對方虛開發(fā)票，金額是31萬，請問我這次一共需要補多少錢？
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相應的附加稅 企稅 都是做到以前年度損益調整的吧？
你好，是的，是這樣的?
假設說發(fā)現的一張?zhí)撻_的發(fā)票是本年的 這個進項稅額轉出到哪里啊
你好，借方通過? 營業(yè)外支出? 科目核算?
老師我不是太能理解 進項稅額怎么轉到營業(yè)外支出 我倒是理解滯納金是轉到營業(yè)外支出的
你好，因為是虛開的發(fā)票，沒有真實交易，所以轉出就需要通過營業(yè)外支出核算了
那這樣的話 之前相對應的做的原材料還要轉出么 不轉可以么
你好，需要把之前虛開發(fā)票計入原材料的金額，做轉出處理?
額 我不準備轉了 原材料都做了倒掛了
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
不是 對你的回復沒有問題 我還想問一下 我今年5月份也做了 一個進項稅轉出的 也是虛開的 我直接轉到了原材料 這樣做有什么影響
你好，有影響，屬于虛增了原材料入賬金額。
這個 之前的我就不改了 這次新的我注意吧
你好，個人建議是修改過來?
你好老師分錄開始寫了 這個相關稅費的金額我目前只是寫了應交的 金額 滯納金的金額怎么提現 加總么 要是家和 那進項轉出的金額不就不準確了
你好，滯納金單獨計入營業(yè)外支出—滯納金核算 你認為是哪里不準確了呢
是這樣么 老師 只能提問你最后一次了 可以寫個分錄給我么
你好 借：以前年度損益調整—營業(yè)外支出?，貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額轉出） 借：應交稅費—應交增值稅（進項稅額轉出），?貸：應交稅費—未交增值稅 借：應交稅費—未交增值稅 ，營業(yè)外支出——滯納金（各項稅款的滯納金合計）， 貸：銀行存款