老師，我們公司剛營業(yè)執(zhí)照剛辦下來，在沒辦下來之前，租用的辦公場地裝修費已經(jīng)提前以個人賬戶支付了，不含稅的，現(xiàn)在需要補開發(fā)票，賬務處理：借：長期待攤費用—裝修費，貸：其他應付款—法人，附件：像法人借的借款單，合同，可以嗎？

我公司建筑企業(yè)14年剛成立時還是實繳制股份，公司股東通過財務公司打款到股東卡上共2000萬，然后各個股東轉(zhuǎn)進過公司賬戶計入實收資本（農(nóng)行/公司運營時農(nóng)行一直沒用了），后期通過1、購買950萬固定資產(chǎn)劃出公司賬戶（實際沒有收到這批固定資產(chǎn)/但是有普通發(fā)票而且每年也都在折舊），2、通過私人向公司借款的方式借走剩下的1050萬元（買固定資產(chǎn)和借款都是農(nóng)行借走的），之前的會計根據(jù)實際情況調(diào)賬，沖紅了以前的這3筆業(yè)務，使得賬上看起沒有收到股東的投資款，沒有借款出去，購買的的固定資產(chǎn)還計入股東A名下，貸其他應付款-股東A 950萬。他這樣做我感覺不對，我是不是需要按照以前的業(yè)務把他的賬調(diào)過來？因為現(xiàn)在A股東要退股，賬上他名下是其他有應付款的

公司營業(yè)執(zhí)照下來之前進行的裝修購買的瓷磚，墻布等走的股東借款。后來營業(yè)執(zhí)照下來了，瓷磚的發(fā)票也到了，可以走現(xiàn)金報銷借款么？

公司營業(yè)執(zhí)照下來之前把租的房子裝修了，花了三四百萬。因為沒有公戶，走的高管A墊資一部分?？梢灾苯幼龇咒浗瑁洪L期待攤費用—裝修費 貸：其他應付款—A 么？ 里面附上什么原始憑證？

北京的公司在山西大同新開的公司，營業(yè)執(zhí)照沒辦下來之前的錢全部有北京公司這邊出的，當時也不知道新辦公司以為就是一個分部呢，后來大同的新公司成立了之后，要歸還這些錢，北京公司這邊怎么做賬呢？ 你好，將此前代為支付的費用做其他應收款-大同新公司，收到款項后沖銷其他應收款。 之前給發(fā)的報銷款，當時開發(fā)票也開的北京這邊的公司名稱，現(xiàn)在這些賬沖銷，是不是這些票也跟著自動就作廢了呢 當時做的分錄一般都是這樣作的，現(xiàn)在怎么沖銷怎么沖銷呢？ 借：銷售費用-差旅費 貸：其他應付款--李強 借其他應付款--李強 貸：銀行存款