有個問題想咨詢。就是我是購買方，我在8月份時給對方付了預付款，對方給我專票，我進行了未抵扣勾選。9月份時，我們經過溝通，不跟對方合作了，需要對方退回我付給他的預付款。9月份時對方給我開了紅字發(fā)票我收到他的紅字發(fā)票，應該怎么做賬？因為現在要報稅，報稅網站上顯示有這個進項稅轉出的金額，但是我之前做付款憑證時根本沒做進項稅，所以，現在不知道該怎么處理這個紅字專票的賬務了。

我8月份有2組發(fā)票由于病中工作誤勾選到未抵扣勾選模塊里了，所以8月份統(tǒng)計里沒有這兩組發(fā)票，能否在9月退回重選？

老師，我24年8月報稅，我公司的增值稅-進項稅額遠大于增值稅-銷項稅額，9月份的我在哪里可以查到，除了增值稅-進項稅額未抵扣勾選的進項稅發(fā)票之外，還有多少沒有抵扣完的增值稅-進項稅額？

中國公民鄭某2023年度取得下列所得:(1)全年取得基本工資收入500000元,鄭某全年負擔的“三險一金”為39600元。(2)鄭某與他的妻子翠花7年前(結婚前)分別貸款購買了人生中的第一套住房,夫妻雙方商定選擇翠花購買的住房作為首套住房貸款利息支出扣除。(3)鄭某的兒子小石頭2018年4月20日出生,女兒小苗苗2021年春節(jié)出生,夫妻雙方商定子女教育支出由鄭某扣除。(4)鄭某與妻子均為獨生子女,鄭某的父親年滿60歲,母親年滿56歲,鄭某的父母均有退休工資,不需要鄭某支付贍養(yǎng)費,由于鄭某的岳父母在農村生活,鄭某每月給岳父匯款2000元。(5)鄭某參加了2022年稅務師考試,購買了某一會計網校的課程共支出3000元,通過努力于2023年3月拿到稅務師證書,并獲得某一會計網校頒發(fā)的全國狀元獎金5000元。(6)6月從持有3個月的某上市公司股票分得股息1500元,從未上市某投資公司分得股息2000元。(7)9月份在境內出版圖書取得一次性稿酬95000元。(8)12月份取得年度一次性獎金350000元,儲蓄存款利息2000元,保險賠償5000元,省政府頒發(fā)的

老師，公司是一般納稅人，現在管理員查出12月份的進項發(fā)票有5張合計50萬是異常的（已經勾選抵扣了），現在我們老板也找不到開發(fā)票的老板了， 問題1:想問下:我現在把12月的申報表更正了（把異常的那幾張發(fā)票稅額，做進項稅額轉出來），這樣做對不對？ 問題2:我轉出勾選的異常發(fā)票后，可不可以在3月份申報2月所屬期的時候進行留抵抵欠？（因為1月的進項發(fā)票不足以申請留抵抵欠） 問題3:是不是找到12月份入賬的那5張發(fā)票的分錄進行作廢紅沖，那么12月份差的那50萬成本，可不可以暫估？也就是12月份的企業(yè)所得稅申報表沒有變，把異常缺的50萬改為暫估，2月份重新開回發(fā)票來沖減那暫估的50萬，這樣可以不？