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Q

提問，這個月我小規(guī)模公司修改了20年的匯算清繳，調(diào)增無票收入1188.12元，銷項稅額11.88。繳納企業(yè)所得稅2.93。請問我的會計分錄應(yīng)該怎么做？

2021-09-17 14:37
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-09-17 14:38

你好，也就是你之前沒有做五票收入是嗎？借應(yīng)收賬款貸利潤分配未分配利潤1188.12應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅11.88 補交的企業(yè)所得稅借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費，企業(yè)所得稅，借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款。

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快賬用戶7006 追問 2021-09-17 15:11

老師，我收的現(xiàn)金，是借現(xiàn)金，貸利潤分配嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-17 15:13

你好，可以的，可以這么做的。

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快賬用戶7006 追問 2021-09-17 15:14

老師，摘要我應(yīng)該怎樣填寫啊

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-17 15:14

你好，補做某某收入就可以。

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快賬用戶7006 追問 2021-09-17 15:17

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-09-17 15:18

不要客氣，工作愉快。

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你好，也就是你之前沒有做五票收入是嗎？借應(yīng)收賬款貸利潤分配未分配利潤1188.12應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅11.88 補交的企業(yè)所得稅借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費，企業(yè)所得稅，借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款。
2021-09-17
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅1955.19-156.2 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅，貸銀行存款
2022-06-15
同學(xué)你好 是什么會計準則呢
2024-05-22
借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配，未分配利潤。
2023-04-11
您好 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
2020-09-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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