老師 一般納稅人加計(jì)抵減的金額 沒有申報(bào)的時(shí)候有數(shù)據(jù)，但是沒有抵減一致有余額。賬上不用做分錄，等實(shí)際抵減的時(shí)候做營業(yè)外收入是吧？
您好。是的，等實(shí)際抵減時(shí)候才轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
-
Q
老師 一般納稅人加計(jì)抵減的金額 沒有申報(bào)的時(shí)候有數(shù)據(jù)，但是沒有抵減一致有余額。賬上不用做分錄，等實(shí)際抵減的時(shí)候做營業(yè)外收入是吧？
-
Q
進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減，報(bào)附加稅的時(shí)候，是不是用考慮加計(jì)抵減后應(yīng)交增值稅的金額，報(bào)附加稅，沒有說賬上計(jì)附加稅的時(shí)候 不能考慮這個(gè)加計(jì)抵減的數(shù)吧
-
Q
老師，中秋快樂，想問一下增值稅加計(jì)抵減時(shí)是不是在實(shí)際有抵扣的時(shí)候才入賬，平時(shí)在申報(bào)增值稅時(shí)，附表中有登記但沒有實(shí)際抵扣的時(shí)候是不是不用入賬，可以做備查表記錄就行？
-
Q
老師，一般納稅人一月涉及到加計(jì)抵減，一月月末怎么處理賬務(wù)呢？還是按之前沒有加計(jì)抵減的時(shí)候處理，次月在交納時(shí)，扣除的部分進(jìn)營業(yè)外收入嗎？存在可以抵減的金額大于應(yīng)納稅額，結(jié)余的可抵減額要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎？謝謝。
-
Q
老師，請(qǐng)問下23年賬上有留底的加計(jì)抵減稅額，24年的加計(jì)抵減政策未出，申報(bào)增值稅的時(shí)候附表四沒有留底稅額。賬上的留底稅額要平賬嗎？分錄如何做
熱門問答 更多>
-
老師，請(qǐng)問酒店的賬怎么做??？是跟普通企業(yè)一樣嗎？是不是要差額征稅啊
-
辦對(duì)公賬戶需要幾天的時(shí)間
-
8月28號(hào)開票建筑服務(wù)跨區(qū)域報(bào)完表已經(jīng)填寫，發(fā)票開具的時(shí)候?qū)懥朔瘢?月增值稅和附加稅未申報(bào)，實(shí)際業(yè)務(wù)是本市，現(xiàn)在如何處理
-
老師，一般納稅人給小規(guī)模納稅人是開專票還是普票？
-
老師，像這種保潔合同需要繳納印花稅嗎？
-
老師，請(qǐng)問城鎮(zhèn)土地使用稅怎么算？4500平方，東莞常平
-
老師，我們是小規(guī)模，對(duì)方公司現(xiàn)在也是小規(guī)模下個(gè)月轉(zhuǎn)一般納稅人，現(xiàn)在對(duì)方公司要給我們公司開勞務(wù)發(fā)票，需要我們提供什么信息，我再多問一句，發(fā)票中的項(xiàng)目名稱是什么？建筑勞務(wù)？
-
新成立小規(guī)模納稅人建設(shè)廠房，收到建筑專票100萬，可以按普票處理不退回重開嗎？
-
外管證可以在開票時(shí)候再開嗎
-
我公司和1公司（小規(guī)模納稅人）共同做項(xiàng)目，開發(fā)票給2公司，開票金額是46980元（已收款），其中我公司的有3480元，3480元再給1公司打7折，1公司有43500元，我們公司收1公司10%的管理費(fèi)和7%的稅費(fèi)，最終要付1公司多少結(jié)算費(fèi)？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
我怕忘記了，我每月做賬都會(huì)有一筆計(jì)提10%加計(jì)的分錄已經(jīng)做到營業(yè)外收入了。我要不掛個(gè)往來科目里？
每月計(jì)提10%加計(jì)的時(shí)候放在借進(jìn)項(xiàng)稅下面的加計(jì)抵減額10% 貸方遞延收益。這樣可以嗎？
不用，你可以根據(jù)申報(bào)表時(shí)候?qū)嶋H抵減轉(zhuǎn)，不用掛往來
不合適做遞延收益，要不你excel做加計(jì)抵減臺(tái)賬
就是的有個(gè)東西記錄一下，這樣好控制稅負(fù)。
是的，你excel做臺(tái)賬就可以不用做遞延收益
謝謝老師
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員