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Q

老師 一般納稅人加計(jì)抵減的金額 沒有申報(bào)的時(shí)候有數(shù)據(jù)，但是沒有抵減一致有余額。賬上不用做分錄，等實(shí)際抵減的時(shí)候做營業(yè)外收入是吧？

2021-09-17 06:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-09-17 06:11

您好。是的，等實(shí)際抵減時(shí)候才轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

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快賬用戶4291 追問 2021-09-17 06:13

我怕忘記了，我每月做賬都會(huì)有一筆計(jì)提10%加計(jì)的分錄已經(jīng)做到營業(yè)外收入了。我要不掛個(gè)往來科目里？

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快賬用戶4291 追問 2021-09-17 06:16

每月計(jì)提10%加計(jì)的時(shí)候放在借進(jìn)項(xiàng)稅下面的加計(jì)抵減額10% 貸方遞延收益。這樣可以嗎？

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齊紅老師 解答 2021-09-17 06:20

不用，你可以根據(jù)申報(bào)表時(shí)候?qū)嶋H抵減轉(zhuǎn)，不用掛往來

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齊紅老師 解答 2021-09-17 06:21

不合適做遞延收益，要不你excel做加計(jì)抵減臺賬

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快賬用戶4291 追問 2021-09-17 06:21

就是的有個(gè)東西記錄一下，這樣好控制稅負(fù)。

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齊紅老師 解答 2021-09-17 06:27

是的，你excel做臺賬就可以不用做遞延收益

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快賬用戶4291 追問 2021-09-17 06:28

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-09-17 06:45

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員

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您好。是的，等實(shí)際抵減時(shí)候才轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
2021-09-17
同學(xué)，你好 做紅字分錄
2024-02-19
你好，需要考慮的，這個(gè)是按加計(jì)扣除之后的來教。
2021-09-17
你好；? 1. 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸營業(yè)外收入或者其他收益 ；2.? ?先做計(jì)提? 1里面的分錄。 然后繳納會(huì)自動(dòng)抵減； 把差額繳納即可； 是的??
2023-02-27
同學(xué)你好，中秋快樂，是的，增值稅加計(jì)抵減時(shí)，在實(shí)際有抵扣的時(shí)候才入賬，平時(shí)在申報(bào)增值稅時(shí)，附表中有登記但沒有實(shí)際抵扣的時(shí)候，不用入賬，可以做備查表記錄就行。
2022-09-10
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