老師您好，關(guān)聯(lián)公司把其中一個(gè)車間賣給我公司管理，1.現(xiàn)在車間員工的工資由我方從公賬先代發(fā)10萬元，2.然后對(duì)方再把工資款10+稅1.3=11.3萬匯給我司（公賬），3.我司開增值稅專票11.3萬（按貨款）給對(duì)方，請(qǐng)問3個(gè)問題如何做分錄把賬平掉呢？謝謝

老師您好，關(guān)聯(lián)公司把其中一個(gè)車間賣給我公司管理，1.現(xiàn)在車間員工的工資由我方從公賬先代發(fā)10萬元，2.然后對(duì)方再把工資款10+稅1.3=11.3萬匯給我司（公賬），3.我司開增值稅專票11.3萬（按貨款）給對(duì)方，請(qǐng)問3個(gè)問題如何做分錄把賬平掉呢？謝謝

老師您好，關(guān)聯(lián)企業(yè)把其中一個(gè)車間賣給我公司管理，1.現(xiàn)在車間員工的工資由我方從公賬先代發(fā)10萬元，2.然后對(duì)方再把工資款10+稅1.3=11.3萬匯給我司（公賬），3.我司開增值稅專票11.3萬服務(wù)費(fèi)給對(duì)方（我司是生產(chǎn)銷售企業(yè)），請(qǐng)問3個(gè)問題如何做分錄把賬平掉呢？

老師好！有一筆業(yè)務(wù)我想請(qǐng)教一下怎么做分錄，我們公司幫別家公司做業(yè)務(wù)代理，對(duì)方公司先打款有以下幾筆步驟，怎么做分錄才能清晰明了， 1.預(yù)收對(duì)方打給我們公司的進(jìn)口增值稅和關(guān)稅3萬 ，我們公司收到這筆錢的分錄 2、我們公司會(huì)代付到海關(guān)把這筆錢，但是我們公司會(huì)先在銀行融資一筆3萬，然后再去付這筆錢，這個(gè)分錄 3、我們公司會(huì)收到公司的一筆預(yù)付的貨款，金額是20萬， 4、實(shí)際我們采購東西的時(shí)候可能是22萬 5.我們給對(duì)方開票的時(shí)候是實(shí)際貨款22萬加上對(duì)放付的關(guān)稅增值稅3萬，共25萬， 6我們還會(huì)來一個(gè)代理服務(wù)費(fèi)的發(fā)票，金額是我們代理過程中的一些費(fèi)用，2萬，對(duì)方再會(huì)給我們付這筆錢2萬， 老師這個(gè)分錄怎么做呢？

A股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱A公司）為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13％，所得稅稅率為25％。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。A公司主要生產(chǎn)和銷售甲產(chǎn)品。原材料按實(shí)際成本核算。在銷售時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。2020年12月份，A公司相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和事項(xiàng)如下：（1）銷售甲產(chǎn)品一批，該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為60萬元，增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為100萬元，增值稅額為13萬元。產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出，提貨單已經(jīng)交給買方，買方用銀行存款支付增值稅13萬元，對(duì)貨款部分開具一張面值為100萬元、期限為4個(gè)月的不帶息商業(yè)承兌匯票。（2）生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用原材料30萬元，生產(chǎn)車間管理領(lǐng)用原材料6萬元，企業(yè)管理部門領(lǐng)用原材料2萬元。（3）銷售原材料一批，該批原材料的實(shí)際成本為18萬元，增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為20萬元，增值稅為2.6萬元。原材料已經(jīng)發(fā)出，貨款和增值稅已經(jīng)收到并存入銀行。（4）分配并發(fā)放本月工資20萬元，其中：生產(chǎn)工人工資10萬元，車間管理人員工資4萬元，企業(yè)管理人員工資4萬元，在建工程人員工資2萬元。（5）計(jì)提壞賬準(zhǔn)備1.3萬元。（6）計(jì)提固定資產(chǎn)折舊10萬元，其中：計(jì)入制造費(fèi)用7萬元，計(jì)入管理費(fèi)用3