老師、我們企業(yè)所得稅匯算清繳2019年利潤是負的3萬多、沒有繳納所得稅、2020年匯算清繳也是負數(shù)、但是2020年有一季度繳納了15元、導(dǎo)致匯算清繳時應(yīng)繳納所得稅是-15、我應(yīng)該怎么調(diào)數(shù)據(jù)不讓他是負值啊
匯算清繳的時候，調(diào)整納稅調(diào)整明細表，扣除項目，填寫賬載金額調(diào)增。
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老師、我們企業(yè)所得稅匯算清繳2019年利潤是負的3萬多、沒有繳納所得稅、2020年匯算清繳也是負數(shù)、但是2020年有一季度繳納了15元、導(dǎo)致匯算清繳時應(yīng)繳納所得稅是-15、我應(yīng)該怎么調(diào)數(shù)據(jù)不讓他是負值啊
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老師、我們企業(yè)所得稅匯算清繳2019年利潤是負的3萬多、沒有繳納所得稅、2020年匯算清繳也是負數(shù)、但是2020年有一季度繳納了15元、導(dǎo)致匯算清繳時應(yīng)繳納所得稅是-15、我應(yīng)該怎么調(diào)數(shù)據(jù)不讓他是負值啊
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一季度的時候預(yù)繳了企業(yè)所得稅，但是本年利潤是負數(shù)，匯算清繳的時候讓退稅，怎樣調(diào)整，可以不用退稅
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老師，我去年企業(yè)所得稅利潤還是負數(shù)，但是今年一季度有利潤了，怎么彌補??？還沒有做匯算清繳
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老師季節(jié)有繳納所得稅，然后匯算清繳企業(yè)所得稅是負數(shù)怎么調(diào)沒了
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調(diào)整的金額需要根據(jù)你企業(yè)的虧損合計加上15除以5%
調(diào)增金額是把上年虧損部分調(diào)增嗎？
你好是五年以內(nèi)的虧損加上15除以5% 這個金額。
這部分其他項里面調(diào)增嗎
你好，對的是的，是這么做的。
老師您說的五年之內(nèi)的虧損之和加上15、這個15是啥？
你好 15是你繳納的所得稅
也就是要其他項里面調(diào)增、去年虧損的30000加上15元合計數(shù)30015除以0.05調(diào)增數(shù)數(shù)600300？60多萬哦？
對的是的是這么做的，是這么理解的。
我們虧損3萬、我要調(diào)增60萬？這.....是為啥
你盈利之后才可以彌補虧損 彌補虧損之后有利潤才能交稅不是
我們20年就交了15元所得稅、我們利潤都是負數(shù)、一年收入還沒有60萬呢、就開票十幾萬、我一下調(diào)增60萬、那不得好幾萬的稅要交？我直接把虧損30000給調(diào)增了不行嗎、為啥還要除以0.05
你不相信的情況下，你可以填寫試一下。
利潤總額減去年累計的虧損）乘以稅率，這是他你需要繳納的所得稅 也就是你需要減去虧損之后，你的利潤是15除以5%才可以，因為你的稅率是55%除以5%乘以5%，不就等于15嗎。