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#提問#老師 您好,我想問一下,算增值稅留抵退稅額時,那個已抵扣的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅含是專票我認證了最后卻轉出的金額嗎?

2021-09-13 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-13 16:21

同學你好 對的 是這個金額哦

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快賬用戶9202 追問 2021-09-13 16:22

意思是含我認證但卻轉出的進項稅額了?

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齊紅老師 解答 2021-09-13 16:27

對 這個要轉出的哦

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快賬用戶9202 追問 2021-09-13 16:28

老師 您的回答我不是太明白

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齊紅老師 解答 2021-09-13 16:34

就是直接進項轉出不能抵扣的進項

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快賬用戶9202 追問 2021-09-13 16:39

就是算留底稅額比例的時候那個專票進項稅額是不含我認證了但是轉出了的那部分進項稅額的?

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齊紅老師 解答 2021-09-13 16:43

轉出了就不含在留抵里面了

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同學你好 對的 是這個金額哦
2021-09-13
你好,可以這么做的。
2021-09-06
你好,認證之后進項轉出或者是選擇不抵扣勾選直接加稅合計做賬。
2025-03-14
你好; 高鐵票是需要自己計算; 自己去填寫8b和10欄次??
2022-07-15
是的,就是那樣子的
2024-06-17
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