小規(guī)模企業(yè)，人數(shù)少，開票少，需要報殘保金的表格嗎，國稅網(wǎng)跳出來這個表格，截止日期是9月30日，我需要報嗎

9月份供應(yīng)商要求退一張幾個月前的票，但已經(jīng)抵扣了，我司于9月給對方開了紅字信息表，后來對方10月份才開出負(fù)數(shù)發(fā)票過來，現(xiàn)報9月份的稅的時候發(fā)現(xiàn)稅局系統(tǒng)顯示本月有紅字發(fā)票，金額為這張發(fā)票，但是這張發(fā)票的開票日期卻是10月的，請問我需要在9月做賬嗎？做好像沒附件說不過去，不做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出科目又和稅局的系統(tǒng)對不上

中聯(lián)實業(yè)團下公司北義業(yè)有限責(zé)任公司(稅一人),會為升經(jīng)營業(yè),擴大經(jīng)營規(guī),B還存6500萬元的金口,中生產(chǎn)車間要金100萬元日營金200萬元公司的借款自于兩個學(xué)分:公司2022年1月1日從銀行借入3000萬元借款,期限為1年,年率45%:2022年1月1日從其他企業(yè)入200萬元,期限1年,年有率8%,公司稅務(wù)會計人員提出以下兩個方富方一:將行的款用于構(gòu)建生產(chǎn)車間,剩下的款用于企業(yè)的日常經(jīng)營活動,方二:將銀行款中的2000萬元用于企業(yè)的日常經(jīng)營,將銀行款中剩下的1000萬元和從企業(yè)來的2000萬元,用于構(gòu)建生產(chǎn)東間要求:請稅務(wù)優(yōu)化方計算的,算公司稅務(wù)優(yōu)化方的視金,凈利潤等,請制稅務(wù)優(yōu)化方室計算,開報計算精果,選擇是優(yōu)的方室。·說明:1股設(shè)企業(yè)的生產(chǎn)車間構(gòu)建活動從2022年1月1日開始至2022年12月31日結(jié)束:2不考貨幣時間價和以前年度3.僅考企業(yè)所得稅因素。4填入中的數(shù)據(jù)計算絕單保留2位小數(shù);裝使用表格內(nèi)數(shù)據(jù)計算的,直以保留2位小數(shù)后的數(shù)值來進(jìn)行計算,