你好,是的,開票方要作廢,重新開具的
老師請教您一個問題,去年對方開給我一個職工教育經(jīng)費的專票六千多。 當(dāng)時票沒給我,我就認(rèn)證做賬了,那是去年年底,結(jié)果到今年對方發(fā)票找不見了。 由于是業(yè)務(wù)員的失誤找不見了,他們財務(wù)也不給作廢,現(xiàn)在就很麻煩。 他說等他有別的客戶不需要開票的,她再給我重新開一張發(fā)票。我想原來那張找不見的發(fā)票,我直接進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出行不行呢?
老師好!我們開給客戶的50多萬專票在郵寄過程中發(fā)票丟失,現(xiàn)在我方把記賬聯(lián)對應(yīng)復(fù)印件并加蓋印章交于對方,給我們反饋不能接收入賬,要求我們從來這50多萬的專票。如果重開,那么第一次開的那50多萬的專票如何處理呢?或者還有什么方法能夠解決呢?
老師,銷售方9月開的發(fā)票由于快遞原因丟失了,我是購買方,丟失的發(fā)票能作廢嗎,再重新開一張來,或者有其他什么方法解決
老師你好,公司5月購入設(shè)備A價值20000元,銷售方開具專票,已入賬,9月因質(zhì)量問題退換為設(shè)備B價值18000元,銷售方作廢此前開具的20000元專票,重新開具18000元專票。重新開具的發(fā)票應(yīng)放在5月賬附件,還是放在9月沖銷附件?原來的發(fā)票需要歸還給銷售方嗎?從審計角度,需要銷售方提供沖紅的發(fā)票或者其他作為證明附件嗎?
老師,您好,對方公司12.1號給我們開具了一張普通發(fā)票,我們也付了款?,F(xiàn)在這筆業(yè)務(wù)要取消,發(fā)票要作廢,在郵寄回去過程中,發(fā)票丟失。 我們給的解決辦法是,直接這月作廢,按稅務(wù)局的要求去辦理一下,聯(lián)次不全作廢。但是對方想下個月,直接開具紅字發(fā)票,這對我們公司有沒有什么影響?我們沒有聯(lián)次入賬了。
集團(tuán)報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
可是對方手里沒票,作廢有關(guān)系嗎,是不是稅務(wù)不來查就行了
這個對方要去當(dāng)?shù)囟悇?wù)局登報的
因為是快遞原因,可能對方會不太愿意去登報,是不是發(fā)票復(fù)印蓋章我這里也可以入賬,抵扣聯(lián)也用復(fù)印件
嚴(yán)格情況下,這樣是不行的,但是實務(wù)中也有這樣做的
其實作廢不去登報實務(wù)也應(yīng)該有的吧
有的,會有這樣的情況的
現(xiàn)在發(fā)票驗舊核銷都是網(wǎng)上操作了,都不用去窗口了
你好,是的,是這樣的,所以很多實務(wù)中有,沒有登報的
老師,你看哪個方法更好
這個看你們企業(yè)的權(quán)衡了,學(xué)員