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老師好!我們公司這個(gè)月有一部汽車(chē)賣(mài)了,憑證如圖,我想問(wèn)下個(gè)月報(bào)增值稅應(yīng)該是免交稅的,因我們季度收入未達(dá)到45萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)憑證中應(yīng)交稅金一增值稅貸方余額11650.49,需要做平嗎?憑證怎么做?

老師好!我們公司這個(gè)月有一部汽車(chē)賣(mài)了,憑證如圖,我想問(wèn)下個(gè)月報(bào)增值稅應(yīng)該是免交稅的,因我們季度收入未達(dá)到45萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)憑證中應(yīng)交稅金一增值稅貸方余額11650.49,需要做平嗎?憑證怎么做?
2021-09-09 11:23
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-09 11:24

你好 轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入

頭像
快賬用戶(hù)7813 追問(wèn) 2021-09-09 11:25

下個(gè)月報(bào)完稅再轉(zhuǎn)是嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-09 11:28

季報(bào)? ? 做賬的日期 在季末轉(zhuǎn)即可? 9.30

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你好 轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
2021-09-09
你好在三月末就得做的,在三月末結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
2022-06-13
您好!你做這個(gè)就可以了。附加稅不用計(jì)提了
2021-10-19
你好; 你先說(shuō)你的進(jìn)項(xiàng)稅 和銷(xiāo)項(xiàng)稅分別是多少金額;? 之前是否有留底進(jìn)項(xiàng)稅這些; 這樣好判斷;? ?
2022-11-03
您好,借應(yīng)交稅費(fèi),貸以前年度損益調(diào)整
2024-04-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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