你好,那就只填寫管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)
老師,我看利潤表里業(yè)務(wù)招待費(fèi)只在管理費(fèi)用下面有,,我可以把銷售費(fèi)用下面設(shè)置二級明細(xì)科目業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?這樣到時匯算清繳時把管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用的二級明細(xì)科目業(yè)務(wù)招待費(fèi)的加一起看是否超過扣除比例?
老師好!第三季度業(yè)務(wù)招待費(fèi)是無發(fā)票已作為費(fèi)用入賬,準(zhǔn)備匯算清繳時納稅調(diào)增?,F(xiàn)在填寫季度報表時填寫利潤表里的管理費(fèi)用時,要把無發(fā)票的業(yè)務(wù)招待費(fèi)加到16行“業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)”嗎?
老師,年度匯算清繳參考的招待費(fèi)按收入的0.5%這個,我管理費(fèi)用有業(yè)務(wù)費(fèi),銷售費(fèi)用有招待費(fèi),請問這個到時我是要把業(yè)務(wù)費(fèi)和招待費(fèi)合計(jì)去計(jì)算轉(zhuǎn)出對嗎?還是僅指其中一個?
所得稅匯算清繳問題,:我家是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,小企業(yè)的利潤表里面只有銷售費(fèi)用有廣宣費(fèi),只有管理費(fèi)用下面有業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是實(shí)際業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理廣宣費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)在銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用里面都有,報表就抓取不到報表里面沒有的項(xiàng)目,但是在匯算清繳填寫期間費(fèi)用明細(xì)表的時候又是分開了銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣宣費(fèi),老師們,你們這種情況怎么處理的?如果把業(yè)務(wù)招待費(fèi)做到銷售和管理兩個費(fèi)用里面,報表抓取不到銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi),就會導(dǎo)致填報的時候有個提示,比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額和利潤表報表不一致。該怎么辦?
老師,請問一下不是小微企業(yè)。期間費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)我直接按照做賬的填寫吧?然后納稅調(diào)整明細(xì)表也有一個業(yè)務(wù)招待費(fèi),我就按照消銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)?管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)合計(jì)填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表賬載金額。
老師,請問一下。我公司上個月勞務(wù)報酬代開了一些發(fā)票,每個人參加了兩三個項(xiàng)目,每個項(xiàng)目500元左右的勞務(wù)費(fèi)。但是都在上個月發(fā)生 。我是要按月申報勞務(wù)費(fèi) 還是按次申報?
老師 是小規(guī)模公司 4月份做的2024年匯算清繳 當(dāng)時候繳納了549.8的企業(yè)所得稅,2025年第一季度和第二季度都是虧損的 那549.8會體現(xiàn)在第二季度的企業(yè)所得稅申報表里嗎
老師,這家公司在2024年收到上游負(fù)數(shù)發(fā)票,當(dāng)時沒有入賬,只是做了一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)應(yīng)該怎么調(diào)賬
新辦企業(yè),在一照一碼戶信息確認(rèn)里的投資方名稱填什么,我填的法人名字,不對
老師下午好,老師我想咨詢你個問題,我們企業(yè)是小規(guī)模納稅人,是建筑工程業(yè),然后是這樣情況,他這個月沒有收入,上個月有一個保證金付出的保證保證金的錢,我給做成管理費(fèi)用里邊了,辦公費(fèi)里了四四萬塊錢,然后這個月之后這個保證金又退回來了,退回來了,這保證金我就做到其他業(yè)務(wù)收入里了,因?yàn)槟侵安怀滟M(fèi)用了嗎?完之后我又給他做到收入里了,然后現(xiàn)在有三萬塊錢的凈利潤,需要交稅嗎
合同關(guān)系的相對性有哪些
老師 物流公司行業(yè) 有一輛車當(dāng)時只是過戶到我公司名下(二手車發(fā)票價格顯示2000元,可現(xiàn)在又要過出去了(二手車價格1萬元),業(yè)務(wù)分錄分別怎么做。
請問老師,小規(guī)模納稅人普票進(jìn)項(xiàng)分嗎,稅務(wù)局不比對進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的種類嗎?
東莞農(nóng)商銀行沒有開u盾,沒有開短信,只有存折的那種,半年打一次流水,超一季度,會不會凍結(jié)呀?
老師我想請教下,我酒店行業(yè)做收入的時候,那個我們開具給客人數(shù)電發(fā)票全部要一張張的打印出來附在憑證后面嗎,以前紙質(zhì)發(fā)票機(jī)打的都有打印出來,但是數(shù)電票我每月就打印一張開具發(fā)票匯總表,然后明細(xì)表,沒有把發(fā)票一張張打印出來,一張張打出來,有好多張喲
這樣的話企業(yè)的費(fèi)用就少了,我能把24年銷售費(fèi)用下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)全部調(diào)整到管理費(fèi)用下面來嗎,為什么出現(xiàn)這種情況
系統(tǒng)默認(rèn)的,你這個操作也是可以的
如果這樣的話,以后發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是基本都放在管理費(fèi)用下面嗎
是的,最好都放在管理費(fèi)用下