您好，有個問題咨詢一下，我公司屬于外貿(mào)出口免稅，進項稅額退稅的，稅局打電話說我們16年有筆退稅款因為虛開讓把那邊退稅款退回去，稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理，這個具體怎么做呢？ 你好，你們是13%的貨物嗎？不給免了是嗎 是的，現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去，然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅，不給免稅，16年的應(yīng)該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當時發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢，我們實際也是出口了，上游給我們虛開的我們也不知道啊，當時認證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道，不能吧，他實際銷售給你貨物了嗎？ 這上面是咨詢的一個老師，我們有實際的貨物，也實際出口了，有沒有辦法這筆不稅呢？

我們抵扣以前年度的進項稅額，本期申報時候需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理，這種情況應(yīng)該填寫免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額，還是應(yīng)該填寫其他應(yīng)作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形？

老師，出口退稅的問題，7月份免抵退稅應(yīng)退稅額97459.47實際退了97330.54少退128.93，我核實這128.93是火車票的進項稅，申報時候我是填寫應(yīng)退還是填寫實退，這金額我不知道該怎樣處理了。

老師好！我們這個月做免抵退申報時（非手冊核銷月），提交后有個跳不過的疑點，提示是:進料加工核銷應(yīng)調(diào)整免抵退稅語46萬與實際填報0不相符，請問要怎么處理？

留抵退稅 老師4月初我們按照專管員老師的要求申請了留抵退稅，退的就是我們3月增值稅申報表期末留抵稅額那一欄的金額，其實就是多出還未抵扣完的進項稅額，我們也實際收到了這部分退稅，那么我們是一般納稅人，我們可以享受進項加計10%,這部分退的進項稅，我們已經(jīng)收到了，還能在享受進項加計10%嗎？還是說現(xiàn)在報4月的，對應(yīng)退給我們的進項的10%要轉(zhuǎn)出？謝謝